演示账套

老师，请问一下我公司给对方开具了物管发票，9月因疫情给对方减免半个月物管费，请问账上怎么处理？可以开红票部分冲回吗？如果对方已认证，是由对方填红字信息表吗？

2022-10-08 10:43

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-08 10:43

你好，可以的可以红冲对方，如果认证了，对方开红字信息表，你们单位开红字发票，红冲你的收入。

快账用户4704 追问 2022-10-08 10:52

我能查到对方是否已认证吗？

齐红老师解答 2022-10-08 10:53

你好，你开红字信息表，只要审核通过了，对方没有认证。

快账用户4704 追问 2022-10-08 12:02

老师请问比如蓝票10000，我只冲5000具体怎么操作呢？

齐红老师解答 2022-10-08 12:03

你好，这个对方认证了没有，得让对方给你开红字信息表，必须对方认证，如果对方没有认证，你开了一半，剩下的那一半她也认证不了。

快账用户4704 追问 2022-10-08 12:19

已经认证

齐红老师解答 2022-10-08 12:24

已经认证，对方给你开红字信息表，然后你们单位自己给他开红字发票他给你开红色信息表的时候，只开5000的就可以了。

齐红老师解答 2022-10-08 12:24

购方已认证增值税专用发票）先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。具体开具流程如下：购方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击【红字发票信息表】；三．点击【红字增值税专用发票信息表填开】四．选择【购方申请】；五．选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。六．点击【确定】；七．手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值八．点击右上角【打印】；九．点击【不打印】；十．点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；十一．点击【上传】；十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。销方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；三．选择【增值税专用发票填开】；四．点击上方的【红字】；五．选择【下载开具】；六．输入信息表编号，然后点击【下一步】；七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。