老师你好麻烦问下，我们是物业公司属于小规模企业，第三季度收入是111万，我在这个季度申报增值税还是免税？

是的都是普票

有一大部分是未开票的

那也就是免税的，同学

原来小规模是季度不超过45万免，现在季度收入111也全部填到免税收入里？

现在只要是普票全免，截止到2022年12月31日底

好的，谢谢老师

不用客乞，祝你生活愉快

老师麻烦再问下，再填增值税申报表时，收入和免税额填哪个栏？

第12栏的，同学，其他免税收入

收入我就填在那一栏了，到时税额填了一直不合适

税额就是你的免税额*3%的呀

1百多万的税额是3万多填上去一直不合适

我填的第19栏不合适，尝试了其他的也是不行

那你们对应税率是多少，如果开票金额对，那3%是没有问题的

1113782.71*3%=33413.48填在第19栏一直提示不合适保存不了