演示账套

Q

老师你好麻烦问下，我们是物业公司属于小规模企业，第三季度收入是111万，我在这个季度申报增值税还是免税？

2022-10-08 15:45

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-08 15:49

同学。你们是普票吗

快账用户5483 追问 2022-10-08 15:54

是的都是普票

快账用户5483 追问 2022-10-08 15:54

有一大部分是未开票的

齐红老师解答 2022-10-08 15:55

那也就是免税的，同学

快账用户5483 追问 2022-10-08 15:56

原来小规模是季度不超过45万免，现在季度收入111也全部填到免税收入里？

齐红老师解答 2022-10-08 16:02

现在只要是普票全免，截止到2022年12月31日底

快账用户5483 追问 2022-10-08 16:08

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-10-08 16:18

不用客乞，祝你生活愉快

快账用户5483 追问 2022-10-08 16:32

老师麻烦再问下，再填增值税申报表时，收入和免税额填哪个栏？

齐红老师解答 2022-10-08 16:38

第12栏的，同学，其他免税收入

快账用户5483 追问 2022-10-08 16:39

收入我就填在那一栏了，到时税额填了一直不合适

齐红老师解答 2022-10-08 16:40

税额就是你的免税额*3%的呀

快账用户5483 追问 2022-10-08 16:42

1百多万的税额是3万多填上去一直不合适

快账用户5483 追问 2022-10-08 16:43

我填的第19栏不合适，尝试了其他的也是不行

齐红老师解答 2022-10-08 16:46

那你们对应税率是多少，如果开票金额对，那3%是没有问题的

快账用户5483 追问 2022-10-08 16:49

1113782.71*3%=33413.48填在第19栏一直提示不合适保存不了

齐红老师解答 2022-10-08 16:59

同学你后面减免税申报表填写了没有

同学。你们是普票吗

2022-10-08

本年累计数自动生成的，一般纳税人，没有你直接0申报这个9月就可以，打开保存就近可以，企业所得税和财务报表是接着之前的，这个一般纳税人和小规模只对增值税有影响，

2020-10-07

同学你好，可以在第二季度一起转入。

2020-12-25

你好，第12栏里面填写91万，然后再减免明细表，最后一行选择免税性质45308，然后第一列和第三列填写91万，最后一列填写91万乘，以3%。

2022-07-12

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2024-11-28

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