演示账套

Q

老师好，我们是小规模，季度收入35万，成本费用20万，这样增值税和企业所得税季度怎么申报？

2022-02-10 10:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-02-10 10:20

您好，您收入开专票还是普票？税率多少？

快账用户2685 追问 2022-02-10 10:22

普票，一季度的

快账用户2685 追问 2022-02-10 10:23

1减按百分之一

齐红老师解答 2022-02-10 10:25

您好，您按不含税做收入，减免部分增值税计入其他收益或营业外收入，按申报表格式填写

快账用户2685 追问 2022-02-10 10:29

企业所得税要交多少？

齐红老师解答 2022-02-10 10:42

您好，若您是小微企业，按应纳税所得额的20%计算所得税，对应折扣比例是10%或2.5%

快账用户2685 追问 2022-02-10 10:46

假如利润总额10万，一季度，小微企业，要交多少企业所得税

齐红老师解答 2022-02-10 11:17

您好，那您按纳税申报表计算的应纳税所得额乘以2.5%

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