您好,您开红字发票是几月份开的
老师您好,我在7月份开具了一张10万元的红字发票,这个月报税一直提示这个,我看了提示的风险,我们公司没有即征即退金额,所以是0,但是因为开具了红字发票所以是负数,0就应该大于负数啊,我觉得没有错误啊,老师您看看我是哪里错了,谢谢!
您好老师,个体户开具发票,税率是0,就是没有税,8月份开具了一张税率是5的,也就是开错了,现在季报, 1有没有影响,是不是和0税率一样申报,还需要缴纳税款吗? 2错了红冲,开具一张正确的, 3还有什么事项吗?求解谢谢老师
老师好:新年快乐!个体工商户11月份有一张税票选成了5%的税率(实际应该是0税率),因为增值税是季度报,1.1才发现那张税率错了。报增值税时就需要缴税了,这个应该怎么办?在1月份申请了红字发票,如果1月份不缴税,等4月份再申报时抵消可以吗?还是需要先缴税到时候再退税?麻烦老师给解答下,谢谢!
老师,一季度开了一张征收率1%的增值税专用发票,客户现在不同意了,4月份需要红冲并要求开具一张3%的增值税专用发票,请问①账务怎么处理?②税务怎么处理③一季度报税受影响吗,今天已经申报了一季度的增值税,客户才说。④红冲新开的发票,需要多交2%的增值税税款,请问这个税款6月份报税的时候交吗,还是怎么处理?谢谢
老师,一季度开了一张征收率1%的增值税专用发票,客户现在不同意了,4月份需要红冲并要求开具一张3%的增值税专用发票,请问①账务怎么处理?②税务怎么处理③一季度报税受影响吗,今天已经申报了一季度的增值税,客户才说。④红冲新开的发票,需要多交2%的增值税税款,请问这个税款6月份报税的时候交吗,还是怎么处理?谢谢
你好道路救助基金办理,需要丧葬费发票,在哪里开?
您好,请问外贸企业出口退税调整申报以后怎么重新申报,能告知一下步骤吗
请问土地租金可以开普票?普票能否入账?
我们是一般纳税人收到劳务派遣发票差额开票怎么做账
老师,员工2月没有工资,公司需要给他交社保,他欠公司的社保费用做到了其他应收款,3月工资发放的从工资里扣了,3月工资申报个税的时候这部分其他应收款需要报个税吗,罚款是不需要报个税的,这个是公司带垫的个人社保费用需要报个税吗
例6-2 恒通公司每年生产 A 半成品20000件,其单位变动成本为34元/件,销售单价为50元/件。如果把 A半成品进一步深加工为B产成品,须追加单位变动成本6元/件,追加固定成本110000元,B产成品销售单价为70元/件。若不进行深加工,可将追加固定成本的110 000元资金用于购买债券,每年可获得债券利息16000元。 要求:作出 A半成品是直接出售还是深加工的决策分析。
请问公司个税零申报逾期了,罚款100,由财务人员现场缴纳,未通过公司账户,账务也未做处理,在汇算清缴时怎么填?
23年3月—24年4月累计开普票30多万怎么算
某公司计划筹资4000万元,其中长期借款筹资800万元,借款利率为5%,筹资费率为1%;发行债券筹资800万元,票面利率8%。筹资费率为1%;发行普通股1600万元,每股价格为10元,共160万股,筹资费率4%,上年发放的每股股利为5元,以后每年按5%递增,发行优先股800万元,股息率为10%,筹资费率为3%,所得税税率为25%。要求:1.计算长期借款资金成本2.计算债券资金成本3.计算普通股资金成本4.计算优先股资金成本5.计算加权综合资金成本
某公司拟购置一处房产,房主提出两种付款方案:(1)从现在起,每年年初支付30万元,连续支付10次,共300万元;(2)从第6年开始,每年年末支付35万元,连续支付10次,共350万元。假设该公司的资金成本率(即最低报酬率)为12%,你认为该公司应选择哪个方案。
想今天开,老师
今天开的话,你既然开了5%的税率,就得按照5%的申报
我现在申报的是7.8.9月份的,8月份已经开具一张5的税率了,需要缴纳税款吗?余下发票都是0税率,5是个错的税率,本来就该是0税率
你看的这个5%的税率是专票还是普票?你一个季度开了多少了?
普,3个月合计10万一下
那你需要按照5%申报,但是也应该是免税的
我也是这么理解的,谢谢老师,我未来三个月还是0税率,能不能红字红冲一下5的这张发票,有没有影响, 1税率本是0,开5会预警吗? 2将错就错,不红冲行不行? 3红冲有没有什么影响 4还有什么注意事项?
第一开5%的是不会预警的,第二如果对方没意见其实不红冲也可以,但是我最好还是冲销
第三,正常红字冲销没影响,下次按照正确税率开票就行了
0开成5,不改错,这不乱开吗?
是的,所以还是需要红冲重新开票