您好老师，我公司是小规模21年10月开具一张电子发票，12月业务在微信上说作废我没注意信息及时红冲，当时税率1％，就这个月跟业务核对时才发现没有及时红冲，那我该怎么做？

老师 想问下你 小规模纳税人9月份有开具一张普票1600，当时发现错误就重新开了张1600，开错的票票面上写了作废，但是系统忘记作废，10月份才发现这个问题已经开了负数发票，9月财务做帐这个错误的1600就没有做，但是申报季度税款的时候，这个1600要加进去，那我账务应该怎么处理呢

班主任老师您好，我自己注册了一个公司，小微企业，平时没什么业务的，上个季度也就是九月份付了物业费，他们直接给我开了专票，费用被我全部做了费用，我当时忘记说开普票，财务报表也报过了，现在公司不租了，物业要退几个月费用给我，要我把发票做红冲？我的税控盘开不了专票的，我现在要怎么操作呀？

上月开的发票本月初才被告知信息有误要重开。跨月是不能作废只能红冲的吧？然后我本月重开后把红冲票拿给销售部，但是他们说那张11月开的错票他们就没寄出，怎么还搞张票来？还说以前都不用这样的，说我是不是手续程序弄错了，应该找税务局问清楚。我的想法是无论他们有否寄出发票已经跨月了在开票系统上，在税务局看来我们已经发生了这项业务，这个月发现开票错误就应该红冲。老师能详细解答一下吗

您好老师，我公司是小规模21年10月开具一张电子发票，12月业务在微信上说作废我没注意信息及时红冲，当时税率1％，就这个月跟业务核对时才发现没有及时红冲，那我该怎么做？

老师，你好，是这样的，我上个月开票开错了一张，当时点了作废，但是不知道为什么没有成功，我认为成功了，账上就没做这笔收入，但是今天报税的时候发现开票软件及电子税务局上有这张发票，那我现在这个月就必须先交税，然后下个月再开红字发票对吧？但是我这个月不能缴税所以就像用进项票去抵扣，那这个进项票足够的话增值税可以全抵对吧？但是我这笔开票的我当时认为11月份开票已经成功作废了，这个收入也没有进账，这个账务怎么调整？需要调整吗？