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Q

老师，小规模纳税人这个月开了197357元的普通发票，税额是0，申报时要怎么填写？

2022-10-09 08:54

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-09 08:59

就填在其他免税销售额11行

快账用户6308 追问 2022-10-09 09:02

就是填1973557这个金额还是要除以1.03换算成不含税金额？

齐红老师解答 2022-10-09 09:04

是的，要换算为不含税金额的

快账用户6308 追问 2022-10-09 09:06

但是提示这样的信息？怎么回事？

但是提示这样的信息？怎么回事？

齐红老师解答 2022-10-09 09:16

你只填了销售额，还要填免税额

快账用户6308 追问 2022-10-09 09:25

是不是还要填这个表，刚刚试了下，申报时还是上面的提示，怎么回事？

是不是还要填这个表，刚刚试了下，申报时还是上面的提示，怎么回事？

齐红老师解答 2022-10-09 09:29

主表11行填销售额，17行填免税额

快账用户6308 追问 2022-10-09 09:32

11行和17行不对吧，我按图片这样填就没有错误提示信息了，你看看对不对？

11行和17行不对吧，我按图片这样填就没有错误提示信息了，你看看对不对？

11行和17行不对吧，我按图片这样填就没有错误提示信息了，你看看对不对？

齐红老师解答 2022-10-09 09:37

就那样填报吧，申报了就是了

就填在其他免税销售额11行

2022-10-09

你好，超过45万的12栏里面填写，不超过的在第十栏里面填。

2022-07-13

先填在３个点的普票那里再填写免税

2022-10-08

你好！你填入小微企业免税销售额

2023-03-03

各地处理方式不一，一般是按85000/1.01计算销售收入申报。局处理办法请咨询当地税局

2023-04-16

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