老师您好，请问小规模纳税人专票开了6000元，普通发票开了-1500元，这个普通发票红冲的怎么申报增值税？

你好这个你直接按照3%填写-1500 但是由于你这个是负数，一般系统会不通过，你要到大厅去申报的

2023-04-11

第一行和第二行填写你的专票、普票合计。然后第二行填写349856。第三行填写299684，减免的2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表，本期发生额实际抵扣金额。

2024-04-11

您好请问季度销售额多少

2020-10-20

专票填第2行，普票和未开票的不含税收入合计填第3行，减免税2-4列填第1行不含税收入*2%

2023-10-10

增值税申报表你问是2020年1季度吗，这个开专票填写1行等于2行，最后应纳税额为0 这个普通发票我看学员反馈说问税局直接0，不填写小微企业免税额这个负数，这个没有开别的发票话，账务处理，借应收 -102000贷主营业务收入-102000 /（1%2B3%）应交增值税-102000 /（1%2B3%）*3% 假设开3% ，专票做借应收 3000 贷主营业务收入，3000 /（1%2B3%）应交增值税，3000 /（1%2B3%）*3%

2020-09-21