老师 我们公司买了20条轮胎，共计5160元，没有发票，由员工个人去税务局代开，代开的发票，需要缴纳经营所得个人所得税30.72元，税款已交。那么作为我们公司对于这30.72的税款做账挂什么科目合适呢？

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• 小规模仓储服务企业，7月份新开的公司，比如8月开普票含税金额14440元（1个点），那么做账确认收入是借：应收款款14440，贷：主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%； 缴纳增值税会计科目是借：应交税费-应交增值税14440/1.01*1%，贷营业外收入，是这样理解吗，这样这笔1%税金虽然是免税，但要缴纳企业所得税

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