增值税专用发票之前抵扣了，但是现在要确认不抵扣，是不是要做进项税转出，在增值税报表上填写吗。本来是红酒作为周转材料，拿来销售的，但是现在送礼了这笔税就不能抵扣，
你好，咱最简单的办法，直接在勾选认证平台上选择，勾选不抵扣就可以。
-
Q
我们是一般纳税人，我想问一下在填写增值税及附加税费申报表附表附列资料二时，下面的第三项待抵扣进项税额里第25行期初已认证相符但未申报抵扣，1。这个是指已经认证但是未申报抵扣的增值税吗？2。如果确定个个人用来消费了，不能抵扣的话，是不是在本表的15行填写进项转出？
-
Q
增值税专用发票之前抵扣了，但是现在要确认不抵扣，是不是要做进项税转出，在增值税报表上填写吗。本来是红酒作为周转材料，拿来销售的，但是现在送礼了这笔税就不能抵扣，
-
Q
老师，上个月有一项进项税发票不应该抵扣的，账上也没做到进项中，但是认证抵扣的时候抵了，现在这个月报税时直接在增值税申报表的附表二中转出就行了吧，其他的都不用处理了吧？
-
Q
我们公司之前收到一张发票，因为是购买饮料用作集体福利的，所以申报增值税时做了勾选抵扣和进项转出的处理，后来发现发票有误，送回销售方作废了，现在收到了对方重新开具的发票，申报增值税时发现报表《增值税及附加税费申报表附列资料（二）（本期进项税额明细）》的第20栏“红字专用发票信息表注明的进项税额”那里，又自动填入了之前红冲发票的税额，但是之前没有抵扣到这笔税额，已经做转出了，怎么处理
-
Q
老师，是这样。我是纯外贸企业，之前已经做了免税收入申报，红冲之前的蓝字发票做了退税认证，之前申报时候是写在已认证不抵扣那里。若填写在附表二进项税转出那里后，就要交税? 本来我是不用交税的吧，这样要怎么操作?
热门问答 更多>
-
老师好，请问股东转账备注投资款就可以直接做账为实收资本，还是说需要满足其他什么手续才能做实收资本？如果实收资本已缴足，股东转账仍备注投资款，这又该怎么做，做资本公积还是其他应付款？
-
老师好，一般纳税人，小型微利企业，汇算清缴中，有一笔广告费是计提的，年底没有冲掉，想调增，要填在那个表 哪一行，
-
溢价发行股票且溢价足以抵扣交易费用的，应从溢价中抵扣是啥意思
-
老师您好，小规模企业发生居间费的税率是多少呀
-
第4问如何区别是对作业量负责还是对收入和支出负责
-
办个体户到下证的流程
-
法人垫付了货款，要怎么入账了？
-
请问老师，5月6日填报的赡养老人专项附加扣除信息，那从4月的工资申报工资享受扣除还是5月的开始享受？
-
怎么识别收到的现金是真的，还是假的
-
老师您好！增值税申报表纳税检查调整是调整什么税的
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
然后也不需要填写增值税申报表表二了，直接不抵扣他，而且还能够选处理掉它。
但是已经在前几个月已经抵扣了，怎么弄
你好，那咱们做进项税额转出就行了，直接在增值税申报表表二有个进项税额转出那里填写上就可以。
但是发票勾选平台已经抵扣了，还有以前报增值税也抵扣了这笔税款，现在也是按上面的操作嘛
你好，对，也是在表儿上填写就可以的。