老师你好之前会计做错了，分录冲销是用借方负数还是反方向冲销

我是做的反方向冲销，但是错的科目没有冲销掉，是什么原因

查一下明细账就知道了呀

我的意思是有些软件是不是必须要负数才能冲销，我的账是没有错误的

是的，那你就使用负数冲销试试

是这样的，当时会计是这样做的借：其他应付款 贷：银行存款 因为这个钱是被骗的钱我重新做的凭证是借：营业外支出 贷：其他应付款，这是之前月份冲销的了，现在查账材发现当时没冲销掉其他应付款，现在我怎么处理

你现在使用负数冲销试试吧。会计调账的套路就那2个

麻烦您把具体的分录写一下，上面之前做的我都发给您了

为啥没冲销掉呢？把你的其他应付款明细账截图

你看一下

你把2月的那笔账一起截图

这是之前会计做的

对了呀，账是平了的呀

其他应付款借贷方应该是冲销掉的

你看一下这个