老师，之前收到一笔1万的款，当时也开具了发票，现在发生了退款，但退款后，对方不配合开具红字发票，那我这边多支付出去的款，账目怎么处理，还是到时候可以直接进入营业外支出？

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• 老师，您好，我在做5月份的账的时候，只是计提了工资，编制分录如下： 借：管理费用 贷：应付职工薪酬 5月有个税，但是我只是申报了，没有在分录里面体现出要交个税来，现在我在做6月份的账的时候，我是否可以这样做分录 借：应付职工薪酬 贷：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款 然后又是计提个税分录 借：税金及附加 贷：应交税费——应交个人所得税 我这样把5月份的个税算在6月份里面，是否可以？

• 老师： 我想问一下：我们平时不发工资，员工要用钱都是预支，年底发工资。平时按工资表申报个税。那年底发工资时个税如何申报。要缴纳个税吗？

• 老师好，请问利润表上主营业务税金及附加包含印花税吗

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• 请问老师；税局提示，费用率变动异常。请问影响费用率变动的因素有哪些？该怎样向税局解释？谢谢！

• 老师我去年调了减了一笔收入，不应该调，现在需要调回我应该怎么做

• 老师您好，我想咨询一下，就是建筑行业被挂靠公司用的那个挂靠用的是专门的挂靠软件还是自己手动做的那个表格呢

• 什么情况下一定要过度应付职工新酬的，过度应付职工薪酬的是不是一定要报个税，如果分不出每人发放多少金额呢