你好 那么这个是正常账务处理,只是说,你们这个没有红字发票,到汇算清缴的时候进行调增的 你转到营业外支出的化,后面也是调增,效果都是一样的
我们是订购的车,后面因质量问题退了款的,当时应该是对方公司开具了专票的,我们这边只有支付一笔预付款和收到退回预付款,可是对方公司当月直接红冲了专票,导致目前我们专票滞留,老师,改怎么处理,我们没有收到专票
我们公司是外贸公司,去年的时候有笔业务,工厂开进来进项发票,后期客户不要了,退款了,工厂那边我们也退货了,但是当时的进项发票被之前的会计进行了退税勾选 想着之后出口抵扣,但是现在一直没有卖的,工厂那边想要把这张发票作废,怎么处理,没有报关,能撤销退税勾选吗
老师,我们公司19年开发票开多少收多少,但是7月份付款单位由于审计发现合同上计算比例多付5万多,按道理也不是多付,合同只是他们签错了,我们人员没注意,但是对方就不认了,就喊把多支付退回去,我们也退回去了,但是我们19年开发票出去的,发票他们也退不回来了,我这边我认为作营业外支出处理这笔退出去5万多,分录是借,营业外支出,贷银行存款,老师这样处理对吗,如果不对话应该怎样处理,我知道这个五万多税前不能抵扣,我明年汇算清缴再调增。
老师,之前收到一笔1万的款,当时也开具了发票,现在发生了退款,但退款后,对方不配合开具红字发票,那我这边多支付出去的款,账目怎么处理,还是到时候可以直接进入营业外支出?
老师 我对账的时候发现21年 应付账款贷方有笔负数余额, 金额不大,也没发现什么原因,不知是当时发生退货但发票开来了没退回还是其他原因。我需要处理这笔余额如何做账呢?是做负数库存 进项转出,还是直接做营业外呢
老师建筑企业一个项目在同一个市但是不在同个区和县需要开外经证嘛
老师我们在一个市但是不同
老师,合同上小数点金额有出错了,但是发票开对了,小数点后数字写反了,有关系不?还需要重新签合同修改吗?
老师,一个人员在两个单位i就职,能在两个单位i同时申报个税吗?一个月5000元的减除费用,都能享受吗?
老师最后递延所得税资产期末余额462.5是怎么算出来的?谢谢
设备税法折旧10年,会计上折旧20年,这种需不需要每年汇算清缴需不需要做纳税调整?
老师您好,补提去年的工资,会计分录怎样写,没有以前年度损调
企业符合加计抵减条件为什么计算应纳税额不扣除加计抵减税额
收到其他公司的利息,我们发票上的开票名称应该是什么?
老师,如果员工支付的时候用支付宝抵扣了几分钱,本来是整数100,发票也是开100,我们可以付报销款100?还是按实际支付金额?