老师请问供应商给我公司对公账户上转的陈列费怎么做会计分录
你好； 那你们开票给对方了吗； 好判断科目
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我公司供应商开具进项发票给我们，这个该是打给我们的陈列费用直接给货我们了！我们陈列费要做收入，这个货在柜台上展示又不能销库存，该怎么做账呢
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老师请问供应商给我公司对公账户上转的陈列费怎么做会计分录
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老师，我们是酒水供应商，底下的经销商从我们这拿酒，陈列到货架上8瓶，3个月后返陈列费3瓶本品，这个业务怎么做分录？
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食品贸易公司内账，不用考虑税费问题 1.我们先送商品给客户做陈列费，然后再找厂家要，给客户的陈列费是做销售出库的，系统自动的算到主营业务收入和主营业务成本里面了，但给客户的这部分陈列费客户是不给钱的，我们只能做收款到虚拟账户，现在虚拟账户的钱该怎么平掉 2.厂家给我们补贴的陈列费是以给商品的方式给的，对于厂家给的陈列费，我们已经做了其他业务收入
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我公司的供应商直接去我公司的客户上门保修，供应商开给我公司的劳务费发票怎么做分录呢？
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我司是生产一次性纸碗纸杯的小规模纳税人，这年头钱不好挣，该行业都是这种操作，有很大的风险，老师帮我在做账报税方面规避下注意事项（机器，原材料采购都是不含税报价，不开发票，私转私；经销商买纸碗大多也是私转私，用不少用信用卡，花呗付款，为此办了个体户收款码，收款码名称却是公司名称）。收款码用个体户执照办的，收款码名称是公司的，这种肯定不行，那么我现在把收款码名称变更为个体户名称，个体户和公司签代收代付协议，在做账方面怎么避免
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老师，做工商年报时之前的账号（就是去年办该业务的账号）找不到了该怎么办？
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甲公司和乙个体工商户法定代表人都是张三，因经营需要用乙个体工商户执照办了商户收款码，收款码主体名称为甲公司，在报税做账方面甲乙会有什么风险，需要怎么避免？
粤公网安备 44030002003870号
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有的开了
有的没开
你好； 开了的发票 做； 借银行存款贷其他业务收入； 应交税费 -应交增值税； 不开票的话； 你做 营业外收入或者冲之前的费用
开的也是普票，应该不用做税的处理这块吧
你小规模可以不用做 ； 目前免税的； 一般纳税人要丛增值税
是一般纳税人，开的是普票，您说的这个丛增值税是什么意思呢，不太明白
是视同销售的意思吗？
你好； 一般纳税人要缴纳增值税； 要做增值税 科目
好的，谢谢
不必客气的； 帮到你就好