演示账套

Q

老师，请问物业费和供暖费怎么做分录？

2022-10-09 13:44

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-09 13:45

借管理费用-物业费/供暖费贷银行存款

快账用户2969 追问 2022-10-09 13:45

是开的2年的物业费和供暖费的发票，要走长期待摊费用吗

齐红老师解答 2022-10-09 13:46

可以计入到长期待摊费用

快账用户2969 追问 2022-10-09 13:46

每月摊销吗

齐红老师解答 2022-10-09 13:46

是的，每月摊销就行了

快账用户2969 追问 2022-10-09 13:50

那时间没有超过一年可以用长期待摊费用吗

齐红老师解答 2022-10-09 13:50

没超过一年，不计入长期待摊费用

快账用户2969 追问 2022-10-09 13:50

发票开的是22年10月到23年9月的

齐红老师解答 2022-10-09 13:51

这个记入预付账款摊销就行

快账用户2969 追问 2022-10-09 14:02

是先记入预付账款？可是有发票？

齐红老师解答 2022-10-09 14:03

是的，有发票也计入这个科目摊销

借管理费用-物业费/供暖费贷银行存款

2022-10-09

学员您好借：预付账款贷：银行存款。

2022-12-31

你好，这个是他个人使用的吗？如果你们单位承担的话，做福利费借管理费用，福利费贷应付职工薪酬，福利费借应付职工薪酬福利费贷银行存款。

2022-06-13

你好，非居民供暖收入/（居民供暖收入+非居民供暖收入）*供暖对应的进项税额来计算需要转出的进项税金额。

2025-10-26

需要按供暖比例分摊计入制造费用和福利费

2025-12-06

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