取暖费22-23年度。供暖起止时间11.1-4.1。费用10万元 请问分录 怎么做呢？

11）提取应付福利费11.2万元，其中生产人员9.8万元，车间管理人员0.42元，厂部管理人员0.98元。（12）生产车间领用原材料140万元。（13）计提固定资产折旧24万元，其中车间20万元，厂部4万元。（14）按应收账款期末余额10%提取坏账准备。（15）结转本期完工产品成品（无期初、期末在产品）。（16）结转本期已销产品成本120万元。（17）当期无纳税调整事项，按照25%的税率计算并结转应缴所得税。（18）将各收支账户转入“本年利润”。（19）按净利润15%提取法定盈余公积金。按可供分配利润的20%给投资者分配利润。将“本年利润”和“利润分配”各明细账户余额转入未分配利润。要求：编制会计分录和计算企业利润形成及分配金额。请问这个怎么写

11）提取应付福利费11.2万元，其中生产人员9.8万元，车间管理人员0.42元，厂部管理人员0.98元。（12）生产车间领用原材料140万元。（13）计提固定资产折旧24万元，其中车间20万元，厂部4万元。（14）按应收账款期末余额10%提取坏账准备。（15）结转本期完工产品成品（无期初、期末在产品）。（16）结转本期已销产品成本120万元。（17）当期无纳税调整事项，按照25%的税率计算并结转应缴所得税。（18）将各收支账户转入“本年利润”。（19）按净利润15%提取法定盈余公积金。按可供分配利润的20%给投资者分配利润。将“本年利润”和“利润分配”各明细账户余额转入未分配利润。要求：编制会计分录和计算企业利润形成及分配金额。请问分录和金额怎么写

取暖费22-23年度。供暖起止时间11.1-4.1。费用10万元 请问分录 怎么做呢？

a公司与习酒供应商有往来未结清，23年起由新公司与习酒供应商对接，两个公司是同一个老板，a公司之前替供应商垫付的各项费用（如为推销请客户吃饭等这笔费用由公司垫付，供应商按季在返还给公司）需要通过新公司来结算（新公司给供应商开了发票可新公司未收到款，但这笔款应该是a公司的相当于新公司需要间接在转给a公司），中途新公司采购商品应支付供应商假如100万元但实际支付了60万，其余部分是供应商把应返还给a公司的钱用于新公司的货款抵扣了，问题1那新公司给供应商开发票的时候如何做账呢、问题2新公司采购的时候实际少支付了货款如何做账，问题3新公司返还给a公司的钱（收到了a公司的专票）如何做账

a公司与习酒供应商有往来未结清，23年起由新公司与习酒供应商对接，两个公司是同一个老板，a公司之前替供应商垫付的各项费用（如为推销请客户吃饭等这笔费用由公司垫付，供应商按季在返还给公司）需要通过新公司来结算（新公司给供应商开了发票可新公司未收到款，但这笔款应该是a公司的相当于新公司需要间接在转给a公司），中途新公司采购商品应支付供应商假如100万元但实际支付了60万，其余部分是供应商把应返还给a公司的钱用于新公司的货款抵扣了，问题1那新公司给供应商开发票的时候如何做账呢、问题2新公司采购的时候实际少支付了货款如何做账，问题3新公司返还给a公司的钱（收到了a公司的专票）如何做账