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Q

老师，请问公司是软件开发的一般纳税人企业，现在是把公司一半的场地租给别人使用，这部分的未开票收入怎么报税？按多少个点的税率来申报呢？

2022-10-10 09:57

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-10 09:59

你好，一般纳税人自己的场地，营改增之前的5%，营改增之后的9%。在未开具发票一栏里面填写。

快账用户6661 追问 2022-10-10 09:59

我们也是租的，不是自己的场地

齐红老师解答 2022-10-10 09:59

你好，那你看一下租赁的时间，营改增之后租赁进来的9%。

快账用户6661 追问 2022-10-10 10:03

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-10-10 10:03

不用客气，工作愉快。

快账用户6661 追问 2022-10-10 10:04

是看我们收到进项的一样的税率报就可以了吧

快账用户6661 追问 2022-10-10 10:05

哦，我们收到的票是5%，那还是要按9%申报么？

齐红老师解答 2022-10-10 10:08

你好，对方是个人或者是小规模，或者是营改增之前的是5%，你开出去是9%。

快账用户6661 追问 2022-10-10 10:09

好哒谢谢

齐红老师解答 2022-10-10 10:10

不用客气，工作愉快。

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