演示账套

Q

老师，我公司这个季度有44万的收入，都是没有开发票的，我们是小规模企业，在增值税申报表要如何申报这个未开票的收入

2022-10-10 17:17

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-10 17:26

同学你好直接和开票的填写在一块就可以了

快账用户5815 追问 2022-10-10 17:32

填上数字就跳出这个！

填上数字就跳出这个！

快账用户5815 追问 2022-10-10 17:33

我们这个月就没有开过发票

齐红老师解答 2022-10-10 17:35

同学你好上面提示你是零呢

快账用户5815 追问 2022-10-10 17:36

我把未开票的数字填上去，填提交就显示这个

齐红老师解答 2022-10-10 17:37

同学你好那你得填写未开票收入

快账用户5815 追问 2022-10-10 17:37

那我未开票的收入应该填写在第几栏

齐红老师解答 2022-10-10 17:38

附表一没有未开票收入吗

快账用户5815 追问 2022-10-10 17:38

我就是把未开票收入填写在小微企业免税销售额这栏

齐红老师解答 2022-10-10 17:39

那你普票上面第二行也得填写的

快账用户5815 追问 2022-10-10 17:39

小规模纳税人的申报表就没有未开票收入这栏

齐红老师解答 2022-10-10 17:40

同学你好普票上面第二行也得填写的

同学你好直接和开票的填写在一块就可以了

2022-10-10

你好 20万在10栏填写其他的打开保存就可以

2024-01-07

对了，小规模的话不能填负数，你可以考虑在开票的时候申报。

2022-01-12

你好，不超过30万的，在第十栏填写销售额就可以了。免税的税额是按照不含税的金额乘以3%算出来的超过的在第一行和第三行填写你的销售额，然后减免的2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额里面填写

2023-02-16

同学您好，很高兴为您解答，请稍等

2026-04-06

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