你好 按照这个算的20÷(1+6%)×6%=1.13

老师,问下税法的增值税问题, 我碰到一道综合题,有一问是聘请境外公司来华提供商务咨询并支付费用20万元,合同约定增值税由支付方承担(答案是20×6%=1.2万);但为什么算增值税应纳税额时,该1.2万不能作为进项税额进行扣除?
4某旅行社为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为6%。2019年7月该旅行社组织境内旅游收入80万元(含税,下同),替旅游者支付给其他单位的住宿、交通、门票、餐费等共计58万元;组织境外旅游收入110万元,付给境外接团企业70万元费用;承接境外旅游团人境旅游,该境外旅游团共收费40万元,本旅行社取得接团收入27万元,其中含代付门票等费用13万元。要求:计算该旅行社7月应缴纳的增值税税额。
某集团公司为增值税一般纳税人,聘请境外公司来华提供商务咨询,并支付含增 值税价款共计 20 万元。 要求:计算代扣代缴的增值税额。
.某企业为增值税小规模纳税人,专门从事商业咨询服务。2021年10月发生以下业务:(1)15日,向某一般纳税人企业提供资讯信息服务,取得含增值税销售额50.5万元:(2)20日,向某小规模纳税人提供注册信息服务,取得含增值税销售额1.01万元;(3)25日,购进办公用品,支付价款2.06万元,并取得增值税普通发票。已知:增值税征收率为1%。计算该企业当月应纳增值税税额。
2.甲公司为增值税小规模纳税人,本年7月向乙公司提供管理咨询服务,取得含增值税销售额20.6万元;取得广告设计收入不含税价款86万元;支付设备租赁费,取得的增值税专用发票上注明的增值税为3万元,甲公司选择按月申报缴纳增值税。要求:计算甲公司本年7月应纳增值税。
建筑企业 工地购买电脑打印机 备注工程名称 是进入成本还是管理费用
公司购买固定资产,会计依据发票入账,会计有没有对资产有监管义务,比如少了要管,年末必须盘点,如果不盘点少了找会计吗?
请问,我公司是物业管理公司,目前代理A公司出租商铺,商铺所有权属A公司。我公司就这商铺与甲公司签订租赁合同,合同从2026年1月1日起,约定月租金5000元,租期3年。另外,我公司与A公司约定,收取租金的30%作为管理服务费(管理服务费我公司开发票并申报增值税,所得税,附加税),在收取的租金中扣回,余额转给A公司。请问,就这项经济业务,我公司还需缴纳什么税款?税率如何?如何申报(月度或季度)?
企业什么情况下要工商局呢
老师,你好,老师见多识广,请教一个问题
账面上和供应商往来是账目不对。如何调账
请教个问题,公司利润有十多万,老板要求我提前计提工资,提前计提未发生费用,这样会不会有风险?
咨询一下,公司4月社保费用已交。今天又新增加了一个员工,申报我选的是4月,扣费会在四月扣费吗
利润表是当期的,资产负债表是本年累计的,例如2026年3月份利润表是三月份的,资产负债表是1-3月份的累计数据,对吗老师
付公司的临时工工资计入哪里