本月单位部分公积金多付了2元，需要挂在做工资老师名下下个月少付两元，这种情况怎么做账呢？麻烦老师把分录写的完整一点，借什么科目，贷什么科目，谢谢
同学你好，多付给谁了，税务局还是？
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你好老师！我昨天咨询了下账务但还是没明白，麻烦老师在说下。 我们公司开了天猫商铺，公司拨款5万元现金有电商部找人专门刷单用，每次刷单电商部借支付款（5万一次借支不完，一次付2万左右用完来财务部领取），等于5万元电商部循环周转刷单，平台扣的费用公司补齐，固定5万元用于刷单，商铺里的销售有虚单和实单，对账实可以摘开，这种情况也么记账。分录也么做每个科目都能冲对。
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建筑企业挂靠：c没有资质，挂靠在B公司于A公司坐生意，现在A打款400给B，B扣下100管理费，转款300给C，站在C的立场，应该怎么做账呢？借：银行存款300，工程施工100；贷方记哪个科目呢？我们主管说为了过账，方便以后能查到这个项目真正的金额是多少，还需要做一个分录借.......400；贷.......400，我不太明白，写什么科目上，麻烦老师解答一下，谢谢。
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老师 我公司每个月有这样一个业务：收上级部门经费100万，用于支付工资60万，公积金15万，社保20万，个税500元，岗位津贴2000元。 我是这样做分录的：：收经费：借 银行存款 100万；；贷 其他应付款-上级 100万 支付时：借 应付职工薪酬-工资 60万； 应付职工薪酬-公积金 15万； 应付职工薪酬-社保 20万；应付职工薪酬-个税 500元；应付职工薪酬-岗位津贴 2000元 贷 银行存款 952500元 计提：借 管理费用 952500元；贷 应付职工薪酬952500元 现在我发现 其他应付款 科目 有贷方 没有借方。实际应付职工薪酬科目走的金额都是其他应付款金额。怎么做分录可以把其他应付款科目花出去的钱支出去呢？
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本月单位部分公积金多付了2元，需要挂在做工资老师名下下个月少付两元，这种情况怎么做账呢？麻烦老师把分录写的完整一点，借什么科目，贷什么科目，谢谢
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老师，我想问一下住房公积金记错会计科目，有一个是跨年的，一个是跨月的。 跨年的是2023年1月。摘要:补缴2022年公积金；会计科目计，借:应付账款-住房公积金 贷:银行存款 跨月的是2023年5月做的帐，实际交的是4月的公积金 会计科目一样是 借:应付账款， 贷:住房公积金 贷:银行存款 本公司是当月缴纳当月公积金的，推迟缴纳是账户上没钱，所以扣不了，什么时候有钱什么时候扣的。 像上面两种情况要怎么处理呢？
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应该是住房公积金管理中心
是事业单位会计，老师
不会吧，每月付多少钱，金额都是算好的，多了也叫不上吧？ 如果真交多了，就记借方，下月少交一些就平了。
可是已经付出去了，然后发现付多了，这时候借贷方科目记啥呢，多交的部分应该在哪个科目下面呢？还请老师说的详细一点吧，谢谢您了
借：应付职工薪酬—住房公积金 (正常部分） 预付账款2元 贷：银行存款 全部交的钱
借方2元能进其他应收款吗老师
可以。我觉得记预付账款更合适一些
责任人可以挂这个人
等下个月付完以后冲回？
因为钱在公积金中心，所以记预付账款合适
好的，谢谢老师啦！
还想问一下老师，这个月公积金已经按照多两元的数额发出去了，再挂一笔贷：银行存款可以不？是不是只要不付款就行呢？
是的，不用再付款了，银行存款付款必须有凭证
我这个也是记账凭证呀
好的，把付出去的钱中间的2元记到往来款，就好了。
那就还是按照您给的账务处理方式做账哈？
是的，不一样，把科目改一下。
能不能麻烦老师重新写一下分录呢？还是不太明白，麻烦老师了
你把你现在做好的分录发过来》
我准备明天过去做呢，所以先向您请教清楚
借：应付职工薪酬 （正常应交数） 预付账款2 贷：银行存款 总支付金额