9-1.2020年9月18日，北京爱佳公司出售原材料竹柄一批，款未收，增值税专用发票显示材料总售价12300元，增值税进项税额1599元。9-2.2020年9月20日，北京爱佳公司月末结转出售材料总成本9840元。会计分录

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• 老师，请问总分公司企业所得税汇算，是先合并账载金额再算调整数据，还是总分公司分别先算调整数据，再合并汇算呢？比如总公司业务招待费10万元，收入5000万元，分公司业务招待费2万元，收入100万，算法1：（5000+100）*0.005=25.5万元，（10+2）*60%=7.2万元，可以扣7.2万元，算法2：总公司：500*0.005=25万 10*0.6=6万元，可以扣6万元，分公司：10*0.005=0.5万元，2*0.6=1.2万元，可以扣0.5万元，总分公司合并可以扣6.5万元。请问是按方法1还是方法2算呢？

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• 注册资本2500万，没有实收资本，之前也没有经营过，做股权转让有个税费用吗

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