增值税普通发票开出去的内容是技术咨询服务费，进来的成本票是开的餐饮费、住宿费、会务费，这个怎么做账呢
同学，你好 你具体是什么业务？ 住宿是差旅发生的吗？
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技术服务费的问题 1、进项有技术服务费用 2、销项有技术服务费用 其中，进项的技术服务费用怎么做账？ 是做费用处理，还是做成本处理？该如何做账呢？ 公司营业执照上有：技术服务内容，另外，税务局也评定可开6%的技术服务发票。
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我们是小规模纳税人，开增值税普通发票的话，税点一般几个点？发票内容是咨询服务费。
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增值税普通发票开出去的内容是技术咨询服务费，进来的成本票是开的餐饮费、住宿费、会务费，这个怎么做账呢
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发票内容统一开的会议服务费，但是包含餐费，住宿费和会议室使用费，怎么做账
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老师就是我们是做服务的，之前开票都是鉴证咨询服务*技术服务费，老师就是现在我们是开全电发票了，可是我去搜技术服务费没有鉴证咨询服务的税收编码这个怎么弄
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不是。就是培训产生的餐饭、住宿和会务费，只是我们开出去开一下技术咨询服务费
同学，你好 借：主营业务成本- 贷：银行存款
实际就是技术方面的培训服务
同学，你好 计入成本就可以了
就是进出的名称不一样，进销存不晓得怎么做
同学，你好 你不是买货物，没有存货的，你是服务
哦。晓得了。谢谢
不客气，满意请5星好评，谢谢！