增值税普通发票开出去的内容是技术咨询服务费，进来的成本票是开的餐饮费、住宿费、会务费，这个怎么做账呢
同学，你好 你具体是什么业务？ 住宿是差旅发生的吗？
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我司忙的时候，生产或设计上会请外协来帮忙，安排什么人来帮忙对方决定，开票给我司，开票内容是研发和技术服务*技术服务费或者研发和技术服务*钳工装配或者研发和技术服务*电工钳工技术服务，那么企业所得税汇算清缴-期间费用表，应属于劳务费？还是咨询服务费？还是其他？
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增值税普通发票开出去的内容是技术咨询服务费，进来的成本票是开的餐饮费、住宿费、会务费，这个怎么做账呢
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发票内容统一开的会议服务费，但是包含餐费，住宿费和会议室使用费，怎么做账
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老师，我们是技术服务企业，开出的技术服务费是收入，收到的进项发票也是技术服务费直接入费用了，这样的话怎么结转成本呢？
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老师就是我们是做服务的，之前开票都是鉴证咨询服务*技术服务费，老师就是现在我们是开全电发票了，可是我去搜技术服务费没有鉴证咨询服务的税收编码这个怎么弄
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粤公网安备 44030002003870号
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不是。就是培训产生的餐饭、住宿和会务费，只是我们开出去开一下技术咨询服务费
同学，你好 借：主营业务成本- 贷：银行存款
实际就是技术方面的培训服务
同学，你好 计入成本就可以了
就是进出的名称不一样，进销存不晓得怎么做
同学，你好 你不是买货物，没有存货的，你是服务
哦。晓得了。谢谢
不客气，满意请5星好评，谢谢！