增值税普通发票开出去的内容是技术咨询服务费，进来的成本票是开的餐饮费、住宿费、会务费，这个怎么做账呢
同学，你好 你具体是什么业务？ 住宿是差旅发生的吗？
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我司忙的时候，生产或设计上会请外协来帮忙，安排什么人来帮忙对方决定，开票给我司，开票内容是研发和技术服务*技术服务费或者研发和技术服务*钳工装配或者研发和技术服务*电工钳工技术服务，那么企业所得税汇算清缴-期间费用表，应属于劳务费？还是咨询服务费？还是其他？
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增值税普通发票开出去的内容是技术咨询服务费，进来的成本票是开的餐饮费、住宿费、会务费，这个怎么做账呢
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发票内容统一开的会议服务费，但是包含餐费，住宿费和会议室使用费，怎么做账
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老师，我们是技术服务企业，开出的技术服务费是收入，收到的进项发票也是技术服务费直接入费用了，这样的话怎么结转成本呢？
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老师就是我们是做服务的，之前开票都是鉴证咨询服务*技术服务费，老师就是现在我们是开全电发票了，可是我去搜技术服务费没有鉴证咨询服务的税收编码这个怎么弄
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北京的添加代理通道，添加哪个服务，代理人有查看发票的权限
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请问老师，合作单位开专票过来，我们退税给他们，这种有什么意义，我们实际也没省钱呀
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老师，麻烦问下，公司本月需要注销，25年汇算清缴需要交企业所得税，26年至今没有收入。公司要注销的话，25年是盈利状态会有什么影响
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你好我想问一下，就是有一家公司之前有个分公司，现在注销了的。之前分公司给甲方开了一个项目的发票，分公司做了利润和成本。但是过了一段时间甲方款是打到总公司的，收到钱之后该公司以前的会计在总公司的账里做了一个 应收账款的凭证，但是发票是分公司开的，并且当时的会计发票已经入了分公司账。想问一下总公司这边怎么办，账上一直挂着一个大金额的应收账款 之前会计在总公司做了一笔应收， 原本分公司是挂的其他应收款的。原本会计总公司的账上做的是借:银行存款 贷:应收账款（甲方）。我这边怎么才能把总公司这个大额应收平掉？需要一个具体流程操作，谢谢老师
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#提问#老师，您好！母公司资本性投入计入资本公司，资本公积的款可以用于什么？
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工商年报中海关信息问是否开张内外部审计，我们就进行了所得税汇算清缴的审计，这个算是吗，
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长期待摊费用与总账对账不符是什么原因，摊销是当月摊销吗，用哪个科目
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老师 公司销售玉石的 但是很多都是买的石料 然后找个人或者个体户加工成成品后然后再销售的 像这种是不是需要委托加工公司自己缴纳消费税的。
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不是。就是培训产生的餐饭、住宿和会务费，只是我们开出去开一下技术咨询服务费
同学，你好 借：主营业务成本- 贷：银行存款
实际就是技术方面的培训服务
同学，你好 计入成本就可以了
就是进出的名称不一样，进销存不晓得怎么做
同学，你好 你不是买货物，没有存货的，你是服务
哦。晓得了。谢谢
不客气，满意请5星好评，谢谢！