公司员工报销的培训费，增值税专票，在报销时，进入应付职工薪酬-职工教育经费里面的金额是含税的还是不含税的呢
同学你好 这个是含税的
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公司员工报销的培训费，增值税专票，在报销时，进入应付职工薪酬-职工教育经费里面的金额是含税的还是不含税的呢
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我发现管理费用年末里面职工教育经费是1619.58元， 应付职工薪酬-职工教育经费年末是1623.80元。平时这样账务处理。这是一张专票，月末的时候又进项税额转出。如果这两个数不平，应该怎么调整呢？ 借：管理费用-职工教育经费 贷：应付职工薪酬-教育经费 借：应付职工薪酬-教育经费 贷：银存
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老师，我公司为2个员工支付了8000元的会计培训费。已经并入工资申报了个税，请问我怎么做会计分录呢。第一种：计提，借：销售费用-职工工资8000 贷：应付职工薪酬-工资8000 员工，拿发票报销时 借：应付职工薪酬8000 贷：银行存款。第二种，计提 借：销售费用-职工教育经费8000 贷：应付职工薪酬—职工教育经费 支付时 借：应付职工薪酬-职工教育经费8000 贷：银行存款8000 哪个合适呢
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职工培训，花了500元，取得一张专票，进项税能抵扣吗？还有下面的分录对不对，计提职工教育经费时是计提含税500元还是不含税的？ 借：管理费用—职工教育经费 471.70 应交税费—进项税 28.30 贷：应付职工薪酬—职工教育经费 500 借：应付职工薪酬—职工教育经费 500 贷：银行存款 500
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支付给广元培训教育服务有限公司员工培训费收到的增值税专用发票中注明不含税培训费2000元增值税120元，款项已通过银行支付（薪酬岗）
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老师，我们公司是篮球培训，之前建球馆的时候付了好多货款，但是供应商否没开发票，都记在预付账款里了，现在好几年过去了，这些发票都要补回来了，这个预付账款应该怎办，有6000万
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现在建筑劳务公司开发票是不是不能出现劳务这2个字了？就是不能写建筑服务*劳务工程款或者建筑服务*劳务费了或者建筑服务*建筑劳务了的，是吗？
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