你好 这个是比如发票上面是1000元,增值税是50元,你们实际是支付了980元 那么你们是按照980和50元入账的
建筑项目钢材预付货款32万(含税)已付,材料已收到签收金额312759.8,发票未到,现在分录怎么做,多预付的款再下次采购中抵扣不退回了,下月发票到了又怎么算
请问老师,已收到客户开来10000的进项专用发票,我们已付了款并做了账,现已开发票里包含有一部分原材料没发货的,多的金额做的预付账款,现在中止了这个业务,我们要客户退回多付的预付款,这个账务怎么处理做会计分录?
购买材料多了,发票已开,造成退货,实际付款比专票上的金额少,怎么入账,分录怎么做
公对公付款购买材料,收到卖方开来的专用发票,价税合计金额比公对公付款金额多了0.09元,之前走的预付账款科目,现在发票回来了,预付账款这个科目贷方出现了负数0.09,这个怎么处理
购买材料已预付货款,后面收到专票后,发现金额比付款多了几十元,这个怎么处理
老师,我支付酒店未开钱筹建期的物业费我做物业费支出要开办费物业费吗
哪位老师继续解答一下
请问老师,企业之间的借款需要签订借款协议,付利息,出借公司针对收到的利息,还要视同销售缴纳增资税吗?
卖奶茶的发票开餐饮服务吗
老师,这是3季度企业所得税申报时填写工资薪金模块填写的金额,这样填写对吗?
租赁房屋违约收取的违约金,怎么开具发票,是否可以开具主业务税率的专用发票
注销公司,先注销税务的操作步骤和要带哪些资料
你好老师,我们民俗酒店,美团给我们开了服务费平台手续费,我们可以这样做账吗,借销售费用-平台手续费 贷应收账款,因为当初就是美团扣下服务费打给我们房费,冲应收可以吗,收入是按开发票计入应收
老师好!之前会计很多进项票都没入账没抵扣,我这个月全入账?全认证了?
社保没有计提,那申报企业所得税时甜计提金额需要加上社保吗?
意思就是说进项税还是按发票上做,实际支付金额与税的差额计入材料就是吗
是的,你的理解是正确的