你好 这个是比如发票上面是1000元,增值税是50元,你们实际是支付了980元 那么你们是按照980和50元入账的

购买材料多了,发票已开,造成退货,实际付款比专票上的金额少,怎么入账,分录怎么做
2019.9.1,A公司购进材料一批,价款为100000元,取得增值税专用发票,材料已验收入库,同日开出一张面值为113000元,期限为3个月的银行承兑汇票。票据到期,以存款支付(无力支付)。2.资料:1)6.24,购进材料,发票未到,原材料已验收入库,货款未付。2)6.30,6月24日购进材料的发票仍未到,估计价款为10万元。3)7.12,收到6月30日购进材料的发票,价款10万元税款为13000元。企业当日支付材料款。财务处理怎么写这三个
2019.9.1,A公司购进材料一批,价款为100000元,取得增值税专用发票,材料已验收入库,同日开出一张面值为113000元,期限为3个月的银行承兑汇票。票据到期,以存款支付(无力支付)。2.资料:1)6.24,购进材料,发票未到,原材料已验收入库,货款未付。2)6.30,6月24日购进材料的发票仍未到,估计价款为10万元。3)7.12,收到6月30日购进材料的发票,价款10万元税款为13000元。企业当日支付材料款。这三个问题的财务处理借贷怎么写
公对公付款购买材料,收到卖方开来的专用发票,价税合计金额比公对公付款金额多了0.09元,之前走的预付账款科目,现在发票回来了,预付账款这个科目贷方出现了负数0.09,这个怎么处理
购买材料已预付货款,后面收到专票后,发现金额比付款多了几十元,这个怎么处理
老师,我问一下,一个客户叫我们委托加工,我们提供原材料和辅料,开票要我们开成客户品牌的产品,这样开票行吗
我们公司是一般纳税人,股东变更(3个股东减少),需要再电子税务局缴纳印花税,请问怎么操作,金额怎么填
老师,请问公司是一般纳税人,这个月要报4月份增值税,4月份有张进项票别人给开错了,现在能不能5月先抵扣,然后5月份对方在红冲重新开进来
老师请问,收到对公验证小额打款8角,账务处理是 借:银行存款 贷:营业外收入 吗?
电商盈亏平衡表如何计算
勾选了进销发票,但是报增值税的时候进项税额不会跳出数据来是什么原因
机器维修开票项目大类选什么老师
计提工资的时候,社保和公积金这里怎么写分录
换个老师,老师,我是事务所经理,我们的行政,我出个报告,每个过程都要问,还催促,好烦啊,他有资格问吗?问这问那的,关他什么事啊?他问是什么意思啊
个税退税在自然人扣缴端哪个模块里面
意思就是说进项税还是按发票上做,实际支付金额与税的差额计入材料就是吗
是的,你的理解是正确的