老师，按照权责发生制的话，每个月都是有房租和水电费的，但是房东会按季度才开票，那么按月做账的时候没有发票怎么办？

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• 负债表应付工资有正数怎么回事，怎么调整

• 老师，1,工商年报注册资本金已经全部到位，认缴出资额和实缴出资金额是不是都写资金到账的日期 2,注册资本金到位后发生股权转让，那边新股东的注册资金到位是写之前的注册资本金到位时间，还是写股权转让的日期，0元转让的

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• 老师，刚刚问了暂估清理，我不知道在哪里添加过渡科目，辅助项一定要填，不然不给保存

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