老师，我们是一般纳税人 7月份 客户开发票开错了，我们没有注意 按那个发票勾选了税率开错了 8月我这边做进项转出了 这个进项转出分录是？ 所附件要对方开出来的负数发票后两联入账对吗？
你好； 你没有认证吗 ？ 客户认证没有
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1.我单位在1月购买一批货物90万，当时因军品进项税做了转出：借了进项，贷了转出 2. 在5月份，因在1月时其中的一张发票信息开错，销售方将正确的那张是100285重新开具，但当月对方繁忙，未开红字负数票，我把正确的100285正数入账，同样也进项做了转出，进项税转出金额是992.92 3.在6月份，我给对方开了红字信息表，但导入发票号码错误，导致了红字信息表也开错，最后对方给我开了红字发票是错误的另一金额：-100920，进项：-999.2我在6月份也没发现，做账还按正确的：借进项-999.2，贷进项转出-999.2做账。 4. 我开错了红字发票可是对方也没发现，这个正确的进项992.92和错误的进项-999.2,之间有了差异，怎么处理？
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老师，我们是外贸公司，有张发票本来用于退税的，后来操作错了，勾选抵扣了，然后这个月又开了红字信息表，对方给我们重开了一张发票，原来那张发票就要进项转出了吧，进项转出应该是下个月报增值税去填的吧
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老师，我们是购货方，对方给我们开的发票名称错了，但是我们已经抵扣了，1月份发现后我们开了红色信息表，对方开具了负数发票，又相同金额开了正数发票改过来了，发票这个月已认证，做了进项税额转出，现在做账怎么写分录？
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老师，我们是一般纳税人 7月份 客户开发票开错了，我们没有注意 按那个发票勾选了税率开错了 8月我这边做进项转出了 这个进项转出分录是？ 所附件要对方开出来的负数发票后两联入账对吗？
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老师我5月份开了发票出去，开错了没有红冲，先把正确发票开出去了，8月份才开的红字发票，现在我红冲分录后销项税额是负数，进项税也勾选了两次，现在进项也多了一次的出来，我需要进项税额转出吗？
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不是 是客户开给我们的 税率开的不对 我们7月勾选认证了 8月报税又做进项转出了 我们开的信息表 对方开红字负数发票了
你好； 那就把红字发票给你 联次； 你做红冲分录。 开了红字信息表后 你转出分录做了。
是不是对方开的红字负数发票后两联给我们我们做进项转出分录做附件
你好； 是的； 要给你做红冲分录的。 是的 ；转出分录 用红字信息表 做附件即可
好的 正常是要红字信息表做附件就可以是吗？ 好的 分录如何做呢？或者直接红冲之前的发票
你好1. 是的； 2. 借成本或者费用贷进项税转出； 这个是转出分录
好的 谢谢老师
不客气的； 帮到你就好； 满意请给予评价