好,可以报销的,正常做差旅费。

老师您好,员工出差做的核酸报告,来报销没有发票,只提供了核酸时间和付款凭证,可以报销吗?
公司员工去外地出差,钱都是老板先付的,员工出差回来后拿发票报销,然后挂老板账。比如,A出差老板给A一万元,A回来后拿,五千发票来财务报销。财务做账,借:销售费用,贷:其他应付款-老板。只有发票,没有老板付给A的付款证明。这样可以吗?会有风险吗
您好,老师,关于员工出差,自有车辆油费补贴,需要提供油费发票吗,我们有财务制度规定的员工自有车辆出差补贴每公里1.5元,如果员工申请报销时没有提供油费发票可以税钱扣除吗
老师,您好,员工出差时住宿的发票没有收到邮件,电子税务局里抵扣类勾选界面有个“操作预览”可以看到发票,能截图打印出来当报销凭证吗
老师,员工报账把发票一起做一打来报销,出纳也做一笔支付出去,有差旅。车辆费用。餐费。我出凭证时候可以做一笔凭证出吗
我们接单外发加工,中间赚差价,开出去加工费发票,会计科目怎么做?
外贸企业需要退税,平时开票开的零税率,那现在有两单不打算退了,外销发票要冲销吗重开吗?
之前做了延期收汇报告,现在收到钱了,是直接删除之前的报告吗?
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
老师您好,我在问一个问题哈,我是公司法人,在账目这一块,股东是先生,然后9月份他去培训了2天,这个费用对方发票开的是现代服务咨询费,我做账也是做管理费用办公费吗?
可以的,可以这么做的。