老师，小规模进项没有发票，人家也开不出发票，但我们卖出去客户要开发票，我们可以开吗？然后自己把所开发票交税就好
同学你好 这个可以的 暂估成本就可以开了
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老师您好，我们是小规模纳税人，我们12月份开出去了31万的发票，后续还有30万的发票要开开出去，但是购买商品没有让对方开票给我们，因为她们是一般纳税人开票的话就贵很多。请问我只有开出去的发票没有开进来的发票可以吗
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老师，你好！我公司是小规模纳税人，我有货，可是没有成本发票，也就是没有卖给我的公司不给我们开票，而我卖出去，对方要票，这个我可以开票吗？？
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老师，小规模进项没有发票，人家也开不出发票，但我们卖出去客户要开发票，我们可以开吗？然后自己把所开发票交税就好
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小规模公司购进一批机器没有发票，然后我们把机器卖出去开了普通发票给别人，这个可以的嘛？我们都没有购入的发票
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老师好，我们帮客户出口退税，我们视同买进，然后出口，客户给我们开进项发票，然后我们拿这个发票退税，客户给我们开了进项我们前期就要自己垫税，我们现在垫税把这个退税款打给客户了，我们要怎么写这个分录呢
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老师 税率不一样的货物不能开在同一张发票吗？
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光辉公司为增值税一般纳税人，该公司发生交易性金融资产业务如下∶（1）1月4日，从上海证券交易所购入乙公司发行的面值为625万元的股票，共支付价款655万元（其中包含已宣告但尚未领取的现金股利25万元）。另支付交易费用7.5万元、增值税税额0.45万元，已取得可抵扣的增值税专用发票。甲公司将其划分为交易性金融资产。（2）1月21日，光辉公司存出投资款专户收到支付价款中包含的应收现金股利25万元。（3）5月31日，光辉公司持有乙公司股票的公允价值为645万元。（4）6月30日，光辉公司持有乙公司股票的公允价值为635万元。（5）7月1日，乙公司宣告发放现金股利，光辉公司按持有股票份额应分得15万元。（6）7月31日，光辉公司持有乙公司股票的公允价值为650万元（7）8月2日，光辉公司收到乙公司发放的现金股利15万元。（8）8月28日，光辉公司将持有的全部乙公司股票转让，取得价款共计676.2万元，转让股票应交的增值税税额为1.2万元写出事项分录
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光辉公司为增值税一般纳税人，该公司发生交易性金融资产业务如下∶（1）1月4日，从上海证券交易所购入乙公司发行的面值为625万元的股票，共支付价款655万元（其中包含已宣告但尚未领取的现金股利25万元）。另支付交易费用7.5万元、增值税税额0.45万元，已取得可抵扣的增值税专用发票。甲公司将其划分为交易性金融资产。（2）1月21日，光辉公司存出投资款专户收到支付价款中包含的应收现金股利25万元。（3）5月31日，光辉公司持有乙公司股票的公允价值为645万元。（4）6月30日，光辉公司持有乙公司股票的公允价值为635万元。（5）7月1日，乙公司宣告发放现金股利，光辉公司按持有股票份额应分得15万元。（6）7月31日，光辉公司持有乙公司股票的公允价值为650万元（7）8月2日，光辉公司收到乙公司发放的现金股利15万元。（8）8月28日，光辉公司将持有的全部乙公司股票转让，取得价款共计676.2万元，转让股票应交的增值税税额为1.2万元
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粤公网安备 44030002003870号
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但是后续也收不到进项票的，这个有影响吗
同学你好 汇算清缴调增就可以了
就比如我现在进一个东西，没有成本发票，但我卖出去给客户，客户要我开的是3个点的专票，我暂估成本，还是暂估入库这个科目啊，然后开出3个点的专票，然后把税交了就是了，没有成本票没关系吗
汇算清缴调增是哪一项调整啊，没处理过不会
纳税调整项目明细表里做调增
那这个是用暂估入库科目，还是新建一个暂估成本科目啊
同学你好 这个是 借库存商品 贷应付账款暂估 这样的
后续也不用调整，就是等汇算清缴的时候，吧这个应付账款的暂估调增吗？
是调增成本哦 因为库存商品结转到成本了 他没有发票
那这个应付账款：暂估入库 收不到发票的，一直挂着数据怎么处理了
同学你好 这个没事 你调增就可以
税务方面是可以调增不抵扣，但会计方面一直挂着数据平不了账没影响吗
同学你好 嗯 这个没有影响