2小时前 请问老师，我们是砂浆材料销售贸易公司，本月我收到的砂浆数量8676多，对方开发票11823吨，不知道会计分录该怎么做账呢

老师，我们公司疫情期间减免增值税，9月收到一张电费专用发票，未税金额为607.08，税额为78.92，当时的会计分录为：借：销售费用电费607.08，进项税78.92，贷：银行686：借销售费用电费78.92，贷进项税额转出78.92，11月对方说这笔钱多收了，要退给我们，并开了销项负数发票，请问我们要怎么做账

老师。我接手了一个销售水产品的公司。他们能自开收购发票，收购活虾。然后加工成虾仁产品卖出。 以前会计的账我有点看不懂。因为我们是代账。我想问下。收购发票开具的时候。 借： 原材料 增值税—进项税额 贷：银行存款/其他应付 那既然原材料增加了后面应该有入库单，入库数字就是原材料数字可以吧。 加工环节 借：生产成本 直接材料 贷：原材料 请问这里的原材料数字要不要和收购入库的原材料数字对上呢。上一个会计做的都会少一些。因为活虾都会有损耗死亡吗？

2小时前 请问老师，我们是砂浆材料销售贸易公司，本月我收到的砂浆数量8676多，对方开发票11823吨，不知道会计分录该怎么做账呢

要求请会做进出口贸易的老师来回答。我们公司2023年2月出口一批货200万有相对应报关单，2023年3月份收到这笔出口货物进项发票100万，税务局要求我们要开出口发票才可以退税，在2023年4月开出口发票200万，请问现在我们要做2023年2月和3月的账，这个两笔分录该怎么做呢？请老师写成带有数字的分录，谢谢！请会做进出口贸易的老师来回答！多谢了

要求请会做进出口贸易的老师来回答。我们公司2023年2月出口一批货200万有相对应报关单，2023年3月份收到这笔出口货物进项发票100万，税务局要求我们要开出口发票才可以退税，在2023年4月开出口发票200万，请问现在我们要做2023年2月和3月的账，这个两笔分录该怎么做呢？请老师写出2月和3月带有数字的分录，谢谢！请会做进出口贸易的老师来回答！多谢了