
老师你好,我想咨询一个问题。就我这边儿就是这个月刚刚接到一家客户是一般纳税人,他们原来代账公司的财务报表什么的都还没有交过来,但是现在客户让我把他把增值税和企业所得税给申报了,我现在就是什么数据都没有,就只知道他第12月份没有开票,企业所得税申报表我可以先按第三季度的那个数据给填上去,然后后期。汇算清缴的时候再做调整嘛,因为以前没有做过一般纳税人
我们公司是一般纳税人,上个月申请了留抵退税,后来又客户需要发票,就认证了发票,然后开了发票,没有抵扣完,所以账上就剩了留抵,这个月税局就打电话让我们把认证的发票取消一张,让账上不要有留抵,这是为什么啊?以后账上都不能有留抵了吗?
你好,我想问下,我4月份没有收入,然后还有1千多的留抵退税,上个月就已经申请过一次退税了,只能享受百分90,目前还有1千多,4月份没有收入的情况下,这1千多又要申请退税,早上税管员说连续2个月申请退税有可能会税务稽查,我帐上还有一些预收款不开票,可以确认为4月份收入,把留抵消掉,但是今天过了纳税征期了,我现在去修改来得及吗,会引来税务稽查吗,目前款还没退下来
可以咨询你一个问题吗?就是一般纳税人在以前月份有没有抵扣完的税款,后来税务局就退回来了,请问一下这个怎么写分录啊
公司是一般纳税人,9月份开票了30万,需扣增值税24770.64,之前认证的进项票还有留低税额24037.93,这个月没有进项票回来抵扣,不够低完,这个月我不扣税,等11月份申报10月份的税,有发票回来认证,可以抵9月份未扣税那部分吧?
你好老师个体户经营销售砂石料季度报税应该填劳务或不动产还是服务应该怎么填
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老师好,有个建筑公司业务特别少,一年收入二三十万,确认收入和成本没有细分哪个项目可以吗?
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大家早上好 请问公司还没有车,有大量的私车公用的油费、通行费能入账吗
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老师您好,请问计提减值是否影响债权投资和其他债权投资的摊余成本?谢谢
老师,开票时点发票开具,点了之后,显示未查询到购买方信息,是否确定开具,为什么么会显示这个,我点的确定,没有啥问题吧
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