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Q

请问自4.1后小规模纳税人开具普票免征增值税我计入了营业外收入，但是我看别人说可以不用计营业外收入和应交税费那我之前需要更改吗？

2022-10-12 16:44

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-12 16:45

你好，你开的发票上面是免税的还是带税率的？

快账用户5525 追问 2022-10-12 16:46

普票是免税

齐红老师解答 2022-10-12 16:47

你好，那应该修改，借银行存款贷主营业务收入坐着。

快账用户5525 追问 2022-10-12 16:50

那上个季度的也要改免征的增值税计入营业外收入也不影响所得税必须改吗

齐红老师解答 2022-10-12 16:50

对的，是的，你的增值税销售额和所得税的销售额一致吗？

快账用户5525 追问 2022-10-12 16:56

是一样的

齐红老师解答 2022-10-12 16:56

你好，一样的就不用修改。

快账用户5525 追问 2022-10-12 16:57

好的谢谢

齐红老师解答 2022-10-12 16:57

不用客气工作顺利

你好，你开的发票上面是免税的还是带税率的？

2022-10-12

同学你好，小企业会计准则没有其他收益科目，放到营业外收入就行。企业会计准则是其他收益科目，如果你是企业会计准则，以前的可以不用动哈

2022-04-13

同学您好，很高兴为您解答，请稍等

2025-10-03

您好，不要计营业外收入，2022年免征这个就是我们的收入，去年的利润总额少了，这个金额还挺大的，要更正申报2022年所得税汇缴申报表。今年还没有结束，这个好调的，把税金调到收入里

2023-11-29

你好，小规模纳税人他没有销项税额和进项税额，一般做账的时候是用应交税费-应交增值税这个就可以了

2024-01-31

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