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Q

老师，已开票，已经收款，对方未提货，增值税和企业所得税如何确认

2022-10-12 16:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-12 17:01

借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数借主营业务成本负数贷库存商品负数红冲就可以的。

快账用户9498 追问 2022-10-12 17:13

老师不对吧，

齐红老师解答 2022-10-12 17:15

你好，具体的哪一个不对。

快账用户9498 追问 2022-10-12 17:15

是货还在销售方这还没有提货，

快账用户9498 追问 2022-10-12 17:15

不是退货回来

齐红老师解答 2022-10-12 17:15

你开了发票怎么做的完整的？

快账用户9498 追问 2022-10-12 17:16

这个月的业务还没做

齐红老师解答 2022-10-12 17:16

借银行存款、贷预收帐款、应交税费。

快账用户9498 追问 2022-10-12 17:19

增值税和所得税都不确认收入，对吧

齐红老师解答 2022-10-12 17:20

对的，是的，都不需要确认收入，但是你注意一下，在今年必须做收入，要不你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。

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