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Q

一般纳税人企业开具电子专票9月没能开错开的负数发票怎么处理？

2022-10-13 09:03

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-13 09:11

你好那么你9月份正常申报，10月份的时候再开负数出来的，然后减少相应的收入的

快账用户3760 追问 2022-10-13 09:15

这个月开负数，报税的时候怎么报呢

齐红老师解答 2022-10-13 09:23

报税的时候要进行冲减阿，比如你们一共开了50万，负数的2万，那么就按照48万来申报

快账用户3760 追问 2022-10-13 09:26

冲减是这个月冲不了吗？因为9月的负数还没开就要报税了

齐红老师解答 2022-10-13 09:27

是的，你9月份是冲减不了因为你当时是没有开负数发票的，你只能在这个月开的

快账用户3760 追问 2022-10-13 09:28

那交增值税不就多了更多吗怎么办

齐红老师解答 2022-10-13 09:29

是的，但是你们10月份就少交了阿，这样是抵消的

快账用户3760 追问 2022-10-13 09:30

不太明白 10如果没开发票但是可以开负数可以退税吗

齐红老师解答 2022-10-13 09:41

那你这种是特殊情况，需要到税务局办理的

快账用户3760 追问 2022-10-13 09:42

好吧还是问题没能解决

齐红老师解答 2022-10-13 10:18

这个一般情况，是正数的金额大于负数的金额的

你好那么你9月份正常申报，10月份的时候再开负数出来的，然后减少相应的收入的

2022-10-13

可以再领发票开负数发票。

2022-06-10

同学，你好红字发票，负数发票是一样的

2023-08-24

不可以的，你要先领取发票的

2023-08-08

同学你好嗯按照冲减后的收入申报

2022-10-21

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