老师，我想再请教您一个问题，我这边九月份没有开销项专票，只开了一张普票，还有70多万的无票收入，我进项却很多，我该怎么操作呢？

你好；你是一般纳税人的话；你可以考虑适当认证进项税；适当缴纳增值税哈

2022-10-13

你好，未开具发票一栏填写负数开具的发票一栏填写正数。

2022-06-29

可以那样处理的，当月抵扣不完下月继续抵扣

2025-05-12

你好都是一般计税的话 84万*9%-80万*税率普通发票和专票是一样交税的，如果是一般计税。

2022-05-19

冲回暂估分录首先，你之前暂估入账时，假设是购买电缆用于生产经营，会计分录可能是：借：原材料 - 电缆 200000 贷：应付账款 - 暂估 200000 这个月收到发票后，先冲回暂估：借：原材料 - 电缆 - 200000（红字）贷：应付账款 - 暂估 - 200000（红字）按照发票金额入账然后按照发票金额 210000 元入账：借：原材料 - 电缆 210000 应交税费 - 应交增值税（进项税额）[根据发票上的税额填写] 贷：应付账款 - 供应商 210000 %2B [发票上的税额] 多出来的 10000 元就自然体现在原材料的入账成本中了

2024-12-09