1.郭老师:我想请问一下:我平时就是记一些流水账，比如发票收取、银行账户汇转这样子，没有按照科目分类去记会计分录，但是现在需要报税，我的财务报表不知道怎么出，企业所得税的项目填写也不知道怎么填才好呢？
你好，你现在年累计的利润总额是多少？还有之前年度有没有亏损？
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老师好，请教下您，就是我贷款买了房，之前都是商贷，现在转公积金贷，然后银行现在需要一个工资流水，但是呢，我目前还没有上班，所以就没有这个银行流水，我弟弟有家公司，但是没有业务往来，然后我是这家公司的监事，那如果我想要这个银行流水的话，我怎么在我弟弟的公账上走这个流水 发工资到我的银行卡上，另外要申报个税我这个我是知道的 但是疑惑的是，我第公司从成立都没有申报个税，之前有问过之前的财务，说是公司没有核定个税，所以就一直没有去申报个税 那这种情况怎么处理呢，老师 我是直接走流水，不申报个税吗还是
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我先跟您说一下我现在的情况大概，我平时就是记一些流水账，比如发票收取、银行账户汇转这样子，没有按照科目分类去记会计分录，但是现在需要报税，我的财务报表不知道怎么出，企业所得税的项目填写也不知道怎么填才好[皱眉]
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1.郭老师:我想请问一下:我平时就是记一些流水账，比如发票收取、银行账户汇转这样子，没有按照科目分类去记会计分录，但是现在需要报税，我的财务报表不知道怎么出，企业所得税的项目填写也不知道怎么填才好呢？
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出口企业，1.请问老师专管员发来21年一24年2月自查的表，我是知道这几年有不少收入不在应该期间的，比如21年的收入23年才入账， 还有些报关单没有开票，。2.现在要填写出口海关数据，跟增值税申报的数据 这样肯定有差额出现 ，如果按照申报增值税的数据填写。可是现在海关跟税务可是连通的。查的出来的 23年补的21年22年收入直接开在了23年做收入，没有按单笔补税。 3.我是23年年底才来这家公司的 之前的过错都是代理记账造成的。不知道什怎么办了？麻烦老师指点一下。
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我们是代账公司，我们有个公司在以前年度取得的成本发票，今年对方给红冲了，金额比较大，有2000万，客户这边年底了一直不让把红冲的发票做到账里去，不想补税，也找不来成本发票了，我们是代账，如果我们给客户发信息说了需要红冲多少金额，是客户不让做负数处理，以及后期的税务风险把这些事情跟他们说清楚，跟我们代账没有关系，客户也同意了的情况下，后期这些红字发票如果弹出来，产生风险了，跟记账会计有责任吗？像我们这种情况是客户给我们发合同我们暂估，还是不做红字发票分录处理呢？
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老师我们有一笔项目设计费现在给开不了设计费发票，我们是A方，承包方B方，设计方C方，可以在承包合同里标明由A代B支付C设计费，C开发票给B，B在开给A吗
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这个月进项比销项多，多进项发票已经全部勾选了，想问一下多的会留到下个月吗？
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老师，请教下，我们公司参加投标，中标后支付的“成交服务费”，对公转账，但是对方不给开发票，只给收据，这个我怎么入账
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老师 我想问下 公司A员工帮B员工购买的火车票 A报销费用出现B名字的火车票， 打款的时候打给A 可以这样操作吗
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老师就是社保的年度缴费工资必须1月份就申报吗？
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货到了，发票没打，入账怎么去 A:借 应付 贷 银行存款， B:借 库存 贷应付，借 应付 贷 银行存款
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老师好，第一栏己计提数是按照今年1月到10月贷方数，第二栏实际支付给员工薪酬填写了今年支付2024年拖欠员工工资（这部分计提时己申报过个税）和今年实际发放的工资，申报表提示比对个税是否正确？
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老师，刚发现24年有一张240的费用发票作废了，但是当年入账了，请问现在怎么处理？具体分录？
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老师，请问建筑行业在10月份有异地预缴所得税，现在项目还没结束，现在要申报四季度所得税，之前预缴的怎么处理呢？
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我们是才成立的公司
我昨天申报了增值税 我是按照销项发票额来填的，但是我们账面上有几笔收入是没有开具发票的，这几笔我要申报进去吗？还有就是企业所得税的申报怎么弄
那你看一下你的利润总额是多少。
你没有做账，是这个意思吗？你现在抓紧补上 说一下你们单位的业务吧，我给你做上，然后你自己再做一个报表，申报了就行。
我们公司是5月份成立的，现在还可以做上是吗
这么一看，上个季度没有报税，因为我是7月份才入职的，不过六月账面上只有两笔
是不是符合0申报呢
第三季度有销售吗？如果没有销售的可以零申报。
第三季度有，我把银行流水账发给您
你别发银行流水，你说具体的业务我给你写分录。
老师 您看一下
不行，你这样的话没法弄，我也不知道这个具体的是啥业务。
老师 是车辆违章处理
是在筹建期，单位的车 借管理费用、开办费贷银行存款。
老师 这个是什么意思，我没看懂
您说的是这两笔对吧
这个是银行收取你们的手续费，在筹建期也是管理费用、开办费，第二个是个人转给你们的钱吧？你看一下是不是投资款。
嗯嗯 是的 是的，股东注资
借银行存款贷实收资本。
我昨天申报了增值税 我是按照销项发票额来填的，但是我们账面上有几笔收入是没有开具发票的，这几笔我要申报进去吗？但是我在增值税申报更改里面我没找到未开票销售额栏呢
你好，你们是小规模的话，你以后需要开发票吗？
有些甲方公司时会要求的
但是第三季度几笔没开发票的甲方目前还没有要求
以后那些需要开发票的，建议你不要做无票收入。
规模申报了无票收入之后，你以后再开了发票不好做。