1.郭老师:我想请问一下:我平时就是记一些流水账，比如发票收取、银行账户汇转这样子，没有按照科目分类去记会计分录，但是现在需要报税，我的财务报表不知道怎么出，企业所得税的项目填写也不知道怎么填才好呢？
你好，你现在年累计的利润总额是多少？还有之前年度有没有亏损？
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老师好，请教下您，就是我贷款买了房，之前都是商贷，现在转公积金贷，然后银行现在需要一个工资流水，但是呢，我目前还没有上班，所以就没有这个银行流水，我弟弟有家公司，但是没有业务往来，然后我是这家公司的监事，那如果我想要这个银行流水的话，我怎么在我弟弟的公账上走这个流水 发工资到我的银行卡上，另外要申报个税我这个我是知道的 但是疑惑的是，我第公司从成立都没有申报个税，之前有问过之前的财务，说是公司没有核定个税，所以就一直没有去申报个税 那这种情况怎么处理呢，老师 我是直接走流水，不申报个税吗还是
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我先跟您说一下我现在的情况大概，我平时就是记一些流水账，比如发票收取、银行账户汇转这样子，没有按照科目分类去记会计分录，但是现在需要报税，我的财务报表不知道怎么出，企业所得税的项目填写也不知道怎么填才好[皱眉]
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1.郭老师:我想请问一下:我平时就是记一些流水账，比如发票收取、银行账户汇转这样子，没有按照科目分类去记会计分录，但是现在需要报税，我的财务报表不知道怎么出，企业所得税的项目填写也不知道怎么填才好呢？
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·老师，请问这个题怎么做？19年利润总额1500万元，营业收入6000万元，当提计提坏账准备20万元，实际发生坏账5万元。当年聘用残疾职工10人年工资10万元，(税务机关同意该项工资加扣100%)但如有辞退需补回所得税。当年无其他调整事项。所得税适用税率20%。·20年利润总额2000万元，营业收入8000万元，广告费1500万元，实际发生坏账6万元，未计提。辞退残疾员工10人。·21年利润总额1500万元，营业收入4000万元。无其他纳税调整事项。·要求:分别计算19年和20年的应纳税所得额和应交的所得税。采用纳税影响会计法进行19年和20、21年相关的所得税的账务处理。
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【案例题4】甲公司职员李某2023年全年取得工资、薪金收人168320元，当年8月利用业余时间帮助乙公司制图取得一次性报酬12500元，当年11月因在某杂志发表一部中篇小范获得稿酬3000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为：基本养老保险8%，基本医疗保险2%，失业保险0.5%，住房公积金12%。社保部门核定的李某2023年社会保险费的缴费工资基为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息李某为独生女，其独生子正就读大学3年级，李某父母均已年过60岁。李某尖妻约定由李某扣除贷款利息和了女教育费。计算李某2023年应缴纳的个人所得税税额。
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【案例题4】甲公司职员李某2023年全年取得工资、薪金收人168320元，当年8月利用业余时间帮助乙公司制图取得一次性报酬12500元，当年11月因在某杂志发表一部中篇小范获得稿酬3000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为：基本养老保险8%，基本医疗保险2%，失业保险0.5%，住房公积金12%。社保部门核定的李某2023年社会保险费的缴费工资基为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息李某为独生女，其独生子正就读大学3年级，李某父母均已年过60岁。李某尖妻约定由李某扣除贷款利息和了女教育费。计算李某2023年应缴纳的个人所得税税额。
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我们是才成立的公司
我昨天申报了增值税 我是按照销项发票额来填的，但是我们账面上有几笔收入是没有开具发票的，这几笔我要申报进去吗？还有就是企业所得税的申报怎么弄
那你看一下你的利润总额是多少。
你没有做账，是这个意思吗？你现在抓紧补上 说一下你们单位的业务吧，我给你做上，然后你自己再做一个报表，申报了就行。
我们公司是5月份成立的，现在还可以做上是吗
这么一看，上个季度没有报税，因为我是7月份才入职的，不过六月账面上只有两笔
是不是符合0申报呢
第三季度有销售吗？如果没有销售的可以零申报。
第三季度有，我把银行流水账发给您
你别发银行流水，你说具体的业务我给你写分录。
老师 您看一下
不行，你这样的话没法弄，我也不知道这个具体的是啥业务。
老师 是车辆违章处理
是在筹建期，单位的车 借管理费用、开办费贷银行存款。
老师 这个是什么意思，我没看懂
您说的是这两笔对吧
这个是银行收取你们的手续费，在筹建期也是管理费用、开办费，第二个是个人转给你们的钱吧？你看一下是不是投资款。
嗯嗯 是的 是的，股东注资
借银行存款贷实收资本。
我昨天申报了增值税 我是按照销项发票额来填的，但是我们账面上有几笔收入是没有开具发票的，这几笔我要申报进去吗？但是我在增值税申报更改里面我没找到未开票销售额栏呢
你好，你们是小规模的话，你以后需要开发票吗？
有些甲方公司时会要求的
但是第三季度几笔没开发票的甲方目前还没有要求
以后那些需要开发票的，建议你不要做无票收入。
规模申报了无票收入之后，你以后再开了发票不好做。