演示账套

Q

我先跟您说一下我现在的情况大概，我平时就是记一些流水账，比如发票收取、银行账户汇转这样子，没有按照科目分类去记会计分录，但是现在需要报税，我的财务报表不知道怎么出，企业所得税的项目填写也不知道怎么填才好[皱眉]

2022-10-13 15:25

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-13 15:28

您好！你把本月的收入、费用合计数算好填进去报企业所得税。

快账用户7551 追问 2022-10-13 15:31

我昨天申报了增值税我是按照销项发票额来填的

快账用户7551 追问 2022-10-13 15:32

但是我们账面上有几笔收入是没有开具发票的，这几笔我要申报进去吗？

齐红老师解答 2022-10-13 15:32

是的，增值税按照你开票的金额来填，如果有不开票的收入也要加上去

快账用户7551 追问 2022-10-13 15:35

好那我去重新申报一下，还有就是企业所得税的申报

齐红老师解答 2022-10-13 15:36

企业所得税是季报，你就把7、8、9的收入加起来填

快账用户7551 追问 2022-10-13 15:38

营业收入的话就是销项金额加上未开票的收入金额，然后营业成本的话，我们公司账面上没有业务支出，因为得不到发票[皱眉]，公帐上的支出只有社保、工资以及手续费

齐红老师解答 2022-10-13 15:40

那你就把工资社保那些费用3个月加起来

快账用户7551 追问 2022-10-13 15:45

这么一看，上个季度没有报税，因为我是7月份才入职的，不过六月账面上只有两笔，是不是符合0申报呢

齐红老师解答 2022-10-13 15:49

没有数据就要0申报的哦，没有收入不报税是不行的

快账用户7551 追问 2022-10-13 16:51

老师增值税申报更改里面我没找到未开票销售额栏呢[流泪]

齐红老师解答 2022-10-13 16:54

小规模纳税人没有这栏的，填到收入那栏就可以了

您好！你把本月的收入、费用合计数算好填进去报企业所得税。

2022-10-13

你好，你现在年累计的利润总额是多少？还有之前年度有没有亏损？

2022-10-13

同学，你好。首先整理公司基本资料，营业执照，公司章程，接下来再做账。

2021-03-24

同学你好。如果你想整个做的比较合规，就是有据可查，那么你需要做个税申报，要去开通做个税申报，流水呢就每个月用公账打到你的工资卡上面，真正的去转这个钱，还有社保也要在你弟公司购买

2022-06-08

你好这样直接按反结账调20年成本和管理费用删除凭证，你这样，实务中一般是纳税调整表去调，不是直接改财务报表

2021-06-04

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