我先跟您说一下我现在的情况大概，我平时就是记一些流水账，比如发票收取、银行账户汇转这样子，没有按照科目分类去记会计分录，但是现在需要报税，我的财务报表不知道怎么出，企业所得税的项目填写也不知道怎么填才好[皱眉]

您好！你把本月的收入、费用合计数算好填进去报企业所得税。

2022-10-13

你好，你现在年累计的利润总额是多少？还有之前年度有没有亏损？

2022-10-13

同学你好。如果你想整个做的比较合规，就是有据可查，那么你需要做个税申报，要去开通做个税申报，流水呢就每个月用公账打到你的工资卡上面，真正的去转这个钱，还有社保也要在你弟公司购买

2022-06-08

首先，针对自查表中提到的收入入账时间不准确的问题，需要仔细审查公司的财务记录，找出所有不在应该期间的收入，并确定这些收入的正确入账时间。然后，与税务部门沟通，了解如何对这些收入进行正确的税务处理。可能需要按照税法的规定，对延迟入账的收入进行补税和申报。其次，关于报关单没有开票的问题，需要核实这些报关单所对应的交易是否真实发生，并确定是否应该开具发票。如果应该开票而未开，需要及时补开发票，并按照规定进行税务申报。同时，也要检查是否存在漏报或错报的情况，如果有，需要及时更正。在填写出口海关数据和增值税申报数据时，确实可能出现差额。这主要是因为两个系统的数据来源和统计口径可能存在差异。为了解决这个问题，建议与海关和税务部门保持密切沟通，了解他们的数据要求和统计方法，然后尽量按照他们的要求填写数据。如果确实存在无法避免的差额，需要在申报时进行说明，并提供相关证明材料。关于23年补的21年、22年收入直接开在了23年做收入，没有按单笔补税的问题，这涉及到税务处理的合规性。建议尽快与税务部门沟通，了解这种处理方式是否符合税法规定。如果不符合，需要尽快进行更正，并按照正确的方式进行补税和申报。

2024-03-22

因高新口径（账面实际研发支出）和加计扣除税法口径（仅合规项目）差异，23 年被砍项目账面列示但税法不认。需写情况说明，阐明差异源于政策口径，附项目终止文件、支出明细等佐证，主动沟通两类口径逻辑，提前梳理资料，后续规范项目管理。

2025-06-27

快账用户7551 追问 2022-10-13 15:31

我昨天申报了增值税我是按照销项发票额来填的

快账用户7551 追问 2022-10-13 15:32

但是我们账面上有几笔收入是没有开具发票的，这几笔我要申报进去吗？

齐红老师解答 2022-10-13 15:32

是的，增值税按照你开票的金额来填，如果有不开票的收入也要加上去

快账用户7551 追问 2022-10-13 15:35

好那我去重新申报一下，还有就是企业所得税的申报

齐红老师解答 2022-10-13 15:36

企业所得税是季报，你就把7、8、9的收入加起来填

快账用户7551 追问 2022-10-13 15:38

营业收入的话就是销项金额加上未开票的收入金额，然后营业成本的话，我们公司账面上没有业务支出，因为得不到发票[皱眉]，公帐上的支出只有社保、工资以及手续费

齐红老师解答 2022-10-13 15:40

那你就把工资社保那些费用3个月加起来

快账用户7551 追问 2022-10-13 15:45

这么一看，上个季度没有报税，因为我是7月份才入职的，不过六月账面上只有两笔，是不是符合0申报呢

齐红老师解答 2022-10-13 15:49

没有数据就要0申报的哦，没有收入不报税是不行的

快账用户7551 追问 2022-10-13 16:51

老师增值税申报更改里面我没找到未开票销售额栏呢[流泪]

齐红老师解答 2022-10-13 16:54

小规模纳税人没有这栏的，填到收入那栏就可以了

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