我先跟您说一下我现在的情况大概，我平时就是记一些流水账，比如发票收取、银行账户汇转这样子，没有按照科目分类去记会计分录，但是现在需要报税，我的财务报表不知道怎么出，企业所得税的项目填写也不知道怎么填才好[皱眉]
您好！你把本月的收入、费用合计数算好填进去报企业所得税。
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老师我是新手会计求问： 首先介绍一下我们公司是旅游公司，目前还在筹备中，没营业没收入 1.现在公司付的大的款项我都是挂的预付账款，有票的走的在建工程—工程，还有些零碎的没票有的在建工程—其他 2.租别人的土地流转走的其他应付款，这个需要开票吗，没有票可以分摊到费用吗 3.还有一些比如办公费用，烟酒啊，其他小东西没票我都放到其他应付款—费用，没票没入管理费用，后期这是都要怎么操作 4.公司往来款需要做账吗？（老板跟我说不用不用做账，进一笔出一笔这样走的，但是走账的又转了手续费，我目前账是这样做的，进的时候，借银行存款，贷其他应付款，出的时候，借其他应付款，贷银行存款，不知道这样做可不可以） 5.公司报税系统比如8月报7月的税，里面有一项工会经费的应该是报工资的，我都是报的6月工资，因为7月发的6月工资，我做账也是做的6月的，7月工资没发所以不知道实际是多少，有时候会有调整，这样我报税系统报的是不就不对，那要怎么更正） 6.报个税的时候工资跟实际报的不一样有没关系，差别不大，因为发的时候可能有加班费，报的时候没算，如果这个月没发工资要报个税吗，2个月一起报就超过了5000这个要怎么处理
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老师，我先跟你说一下我大概了解的情况吧，我了解应该是他，现在因为他是跟几个合伙人一起成立的嘛，现在费用的话都是从随机报销，可能他打架打转过来的钱就算资本金入股了，现在都是认缴，没有实缴，所以我觉得项目暂时都没有，所以只有一些平常的这些费用，然后可能会认定为是资本金认缴吗？然后不知道这个账他们现在是什么情况。我过去的话直接做做年报，还不太懂，也不太知道他们那边有没有财务软件儿呢，还是说从合伙人那边暂时先弄的我不太清楚，所以说像现在一个状态的话，他应该是去年十月份注册的，一直都还没有正式说有收入。那像我现在这个情况的话，如果一入职我需要做什么呢？就是现在脑子是乱的，只是说有一些基本的基础知识啊，大概其概念，但是说把这个思路捋顺了，从哪开始做就没有思路。
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老师好，请教下您，就是我贷款买了房，之前都是商贷，现在转公积金贷，然后银行现在需要一个工资流水，但是呢，我目前还没有上班，所以就没有这个银行流水，我弟弟有家公司，但是没有业务往来，然后我是这家公司的监事，那如果我想要这个银行流水的话，我怎么在我弟弟的公账上走这个流水 发工资到我的银行卡上，另外要申报个税我这个我是知道的 但是疑惑的是，我第公司从成立都没有申报个税，之前有问过之前的财务，说是公司没有核定个税，所以就一直没有去申报个税 那这种情况怎么处理呢，老师 我是直接走流水，不申报个税吗还是
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我先跟您说一下我现在的情况大概，我平时就是记一些流水账，比如发票收取、银行账户汇转这样子，没有按照科目分类去记会计分录，但是现在需要报税，我的财务报表不知道怎么出，企业所得税的项目填写也不知道怎么填才好[皱眉]
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1.郭老师:我想请问一下:我平时就是记一些流水账，比如发票收取、银行账户汇转这样子，没有按照科目分类去记会计分录，但是现在需要报税，我的财务报表不知道怎么出，企业所得税的项目填写也不知道怎么填才好呢？
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我昨天申报了增值税 我是按照销项发票额来填的
但是我们账面上有几笔收入是没有开具发票的，这几笔我要申报进去吗？
是的，增值税按照你开票的金额来填，如果有不开票的收入也要加上去
好 那我去重新申报一下，还有就是企业所得税的申报
企业所得税是季报，你就把7、8、9的收入加起来填
营业收入的话就是销项金额加上未开票的收入金额，然后营业成本的话，我们公司账面上没有业务支出，因为得不到发票[皱眉]，公帐上的支出只有社保、工资以及手续费
那你就把工资社保那些费用3个月加起来
这么一看，上个季度没有报税，因为我是7月份才入职的，不过六月账面上只有两笔，是不是符合0申报呢
没有数据就要0申报的哦，没有收入不报税是不行的
老师 增值税申报更改里面我没找到未开票销售额栏呢[流泪]
小规模纳税人没有这栏的，填到收入那栏就可以了