4-6月的资产负债表，7-9月的利润表，但纯体现报表逻辑关系，最后是要把这就都放到管理费用，应付账款和其他应付款放到营业外收入，然后加上7-9月的怎么填报表
你现在是要填列9月的资产负债表吗，这个要根据科目余额表来填列的
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2、康华公司于9月初成立，公司经理需要了解当月是否实现盈利。资料如下：（1）9月1日，康华美食公司成立，收到所有者转账投资款1000万元。（2）9月3日，以1500万元的价格购进固定资产，其中房屋建筑物1300万元，以银行存款支付500万元，其余款项1月内付清；机器设备200万元，以银行存款转账支付。（3）9月9日－25日，以银行存款20万元，陆续购进餐饮服务所需食品材料。（4）9月15日，向银行借入长期借款900万元，年利率6%，以企业所购房屋产权作为抵押，利息每年支付一次。（5）9月10日－30日底，承接婚礼和会议等服务，共收到营业收入50万元，款项已存入银行。（6）9月30日，开出支票，转账支付电话费等各项办公费用0.5万元（7）9月30日，支付购买固定资产所欠款项800万元（8）9月30日，盘点当月所购食品材料，库存尚余2万元（9）计算公司员工9月薪酬共计10万元，其中管理人员3万元，厨师和服务人员7万元，下月初支付（10）计算当月应计银行借款利息2.25万元，计入财务费用。（11）计算当月固定资产折旧额共计3万元，计入管理费用。要求：编制该公司9月份的利润表和资产负债表
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之前没有做账，一直是拉表，这是4-6月资产负债表和7-9月利润表，现在7-9月的利润表根据票统计出来了，之前直接就是资产负债表把利润放到其他应付款和未分配利润，现在是想把以前的资产负债表数都消了，然后资产负债表不会加了，原本是打算把固定资产放到管理费用，4-6月的应付账款和其他应付款放到营业外收入，但是7-9月也有支出，也放营业外收入吗，我发现只会先把7-9月的填好，再销数会销，但是直接销数就不会，但申报又是得体现在7-9月
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4-6月的资产负债表，7-9月的利润表，但纯体现报表逻辑关系，最后是要把这就都放到管理费用，应付账款和其他应付款放到营业外收入，然后加上7-9月的怎么填报表
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老师好！我是2020年9月入职，公司法人将他本人的一些票据交给我整理，让我整理做账，用来融资。但他本人用个人账户支付的款项，他都说是他自己垫付的，让我判断出错，最后融资没成功。法人后来曾向我要资产负债表，说是融资要用。可是他拿着负债表是交给另一个会计做账报税及交给统计局统计。今天我看了提供负债表里的内容，2021年申报2020年10月—12月的其他应收款是390万元，其他应付款是290万元，存货是980万元等，现在要向统计局申报数据，公司这些金额在税务上怎么处理？
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第一张表是明细账。应付职工薪酬，他计提数跟那个发放数。和他科目余额表应付职工薪酬那个数是一致的，但是科日余额表里的管理费用工资对不上明细帐的数呢，但他科目余额表里的管理费用含有计提工资及其他费用等和2022年12月利润表管理费用金额又不一样，搞得我现在都不知道该怎么做了我先填那个年度报表，按他2022年12月利润表填那个利润表上去，他这个数直接就跳到那个汇算清缴这个主表来了所以这些数我都不知道以哪个数来填我就是按明细账来看计提数的，我要是按明细账来填吧，就跟他的利润表数就对不上
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我就去加票练表的，科目余额直接填就行，我不用考虑呀
是的，那你现在是要体现什么逻辑关系
就是7-9月是新加的票的利润表，然后根据4-6月的资产负债表填7-9月资产负债表，并把固定资产销到管理费用折旧，应付账款和其他应付款放到营业外收入
7-9月是新加的票的利润表，，你这是什么意思
就是根据7-9月的利润，现在要填7-9月资产负债表
7-9月资产负债表只要银行存款，未分配利润和实收资本，所有者权益
你没有资产负债表的发生数据，这个填列不出来的额
7-9月发生的都放到其他应付款，
然后再把资产负债表数销了
那就把7-9月的净利润金额是多少
这么说吧，我会先把7-9月资产负债表填了，但是销数的话我只会打个比方放到10月没有任何发生，销到营业外收入和管理费用，合在一起我就不知道怎么弄
但是销数的话，你是要销什么数据
填好7-9月的话，7-9月利润放到其他应付款和未分配利润，然后再把固定资产，应付账款，其他应付款销了，我是说能不能都体现在一起
我现在就是想拿现有的数，和销的数放在一起出一个7-9月的资产负债表和利润表
不可以人为的这样平的，要看什么原因销，对应的进行账务处理，得出报表数据的
我现在只是这样算都该怎么算
没有做账，一直就没有账，
那你是资产负债表所有数据要消掉吗
是的，只银行存款，实收资本未分配利润所有者权益
那你只能吧银行存款和实收资本的差额，都计入未分配利润
没明白，越来越糊涂了
未分配利润都对不上的了
你相当于吧资产负债表的其他科目全部处置，转入到未分配利润里面啊