老师好 我们是提供建筑安装服务的小规模公司 年初支付一笔脚手架租金 但是拿不到发票 现在我该怎么做账呀！？以前挂的预付款
借工程施工间接费用、租赁费贷预付账款。
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老师，我公司是建筑安装工程得小规模纳税人，我在7月份的时候开了25500的技术服务专票出去，计提了成本，借：主营业务成本24600，贷：应付账款-暂估成本24600，然后在10月份的时候收到了25500，我们之前是把这个项目承包给另外个公司做，10月份收到对方开的小规模的普票，款是11月份支付给对方公司的，我想问的是，我现在收到票了，要怎么样入账呢？
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老师好 我们是提供建筑安装服务的小规模纳税人 上个月收到上家预付工程款30万 未开票 账目做的是预付款 刚刚开工需要购买材料 这个月工程按进度计价，计价金额15万 但因之前有预付的30万 所以该次计价直接从预付款里面抵 同时本次需要把预付款30万开票出来 那么我做账的时候 本次确认收入 是收入15万还是30万呢？
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老师您好，我们小规模建设设备租赁公司，当时缺成本票，然后找了客户给我们开的成本票，这个钱也不会付给对方，我当时做账是借：劳务成本-租赁费。贷：其他应付款-xx.老师，现在账上就是其他应付款这里一直挂了这一笔，我想着把账调平，这笔分录应该怎么做呢
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老师好 我们是提供建筑安装服务的小规模公司 年初支付一笔脚手架租金 但是拿不到发票 现在我该怎么做账呀！？以前挂的预付款
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您好老师，我们公司年后从代理记账那把账接回来了，但是他们做账只按发票做没做银行流水，但是我做账方式和他们又不一样，我做银行流水，建期初账的时候按他们提供的建的，导致现在其它应付款和预收账款的余额总共还爬着1100多万，实际上是没有这些负债的，我现在该怎么平掉这些负债呀，建期初账时我按老师的意见根据他们的期初建账的，怕税务局那不连续，现在不知道该怎么去冲销了
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确认收入之后，借主营业务成本贷工程施工。
金额3000千多 没有发票也可以入账吗？
做账可以啊，不允许抵扣所得税。
是汇算清缴时候 单独把这笔踢出来吗？
对的，是的，是这么做的。