上季度做的账因为成本费用支出全挂贷其他应收账款了，然后导致其他应收帐款是负数，这个月我把他转其他衣服款去了，现在报表不平，应该怎么调整

我就是因为把他改到其他应付款去后报表不平

你好，你怎么改的？分录写一下我看看

就是这么做的呀

你好，把你科目余额表发截图过来看一下一级的

我又补了一张1万多的业务招待费用的凭证去，弄掉了，我的科目余额表是平的

您好，工程施工的金额在里面吗？你现在差额就是其他应付款和其他应收款调整的金额吗？

不止啊，把其他应收款（资产）转负债其他应付款了，那肯定不平呀，我就是想知道解决办法，让他平衡

您好，你本身资产类是负数，你转到负债类的正数，这样相当于资产类增加了负债率也增加了左右是平衡的

本身这个凭证并不会造成你的资产负债表不平衡

我在看看我的凭证

除非你除非你有新增加的科目报表没有维护取值函数

这个有可能，在哪弄呢

老师我这是T3财务软件，怎么弄知道吗，我看了上季度的报表差额刚刚好是那个数，上季度有存货，这个月存货没有了

您好，看一下你的资产负债表左下角现在是数据点一下，应该就是公式

好的，谢谢