上季度做的账因为成本费用支出全挂贷其他应收账款了，然后导致其他应收帐款是负数，这个月我把他转其他衣服款去了，现在报表不平，应该怎么调整
你好！把负数做凭证改调到其他应付款里去
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我第三季度 买了保险但是没收到发票 然后 我做了 借：销售费用 21050.78 贷:其他应付款 21050.78 借：其他应付款 21050.78 财务费用 16 贷:银行存款 21066.78 然后第三季度利润表显示的财务费用就是21050.78 然后在第四季度收到了发票 然后我做了 借：其他应付款 21050.78 贷：销售费用 21050.78 然后根据发票 借：销售费用 19659.87 应交税费(进)1179.59 管理费用(车船税)211.32 贷：其他应付款 21050.78 然后第4季度销售费用出现负数了 这个应该怎么调呀[流泪][流泪][流泪]
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因为去年员工借款刷单，钱借给员工时是挂了其他应收款这个科目，后面在平台刷单扣去相应的佣金后钱到我们账上了，当时没说冲借款，去年的我入了收入了，能否回去调整为其他应收款，不做收入，因为老师在群里说要做收入，那当时借给员工挂了其他应收怎么平呢
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上季度做的账因为成本费用支出全挂贷其他应收账款了，然后导致其他应收帐款是负数，这个月我把他转其他衣服款去了，现在报表不平，应该怎么调整
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老师 有员工在公司挂了其他应收款和其他应付款 其他应收款的分录为 借 其他应收款 贷 银行存款 其他应付款的分录为 借管理费用 贷 其他应付款 因为公司在外面有很多费用没及时清理 都挂了这个员工的往来账上 现在情况是 经查出 挂在其他应付款里面的有一笔钱不是他本人的，是其他人的 那我调账怎么调
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您好老师，我公司上个月收到疫情转运款，挂账其他应付款，这个月付出去一部分成本费用，分录是 收到疫情转运款 借银行存款 贷其他应付款 支付 借其他应付款 贷银行存款 我需要把收入和成本调制其他业务收入怎么做分录，谢谢！
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老板名下有两个公司：A公司正常生产经营有营收，B公司辅助A公司过账用。就是A公司收到钱假设120W，借款给B，B在借款给非职工个人，这样把钱拿出来，最后这个钱是不还的，那么我的账怎么消化掉呢？B对于A是其他应付款，付不出去转作营业外收入？B对于非职工个人是其他应收款，收不回来转作营业外支出？一来一往平了，也不用缴企税，这样经得起税局查账吗？应该做好哪些资料备税局查账@郭老师
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我就是因为把他改到其他应付款去后报表不平
你好，你怎么改的？分录写一下我看看
就是这么做的呀
你好，把你科目余额表发截图过来看一下一级的
我又补了一张1万多的业务招待费用的凭证去，弄掉了，我的科目余额表是平的
您好，工程施工的金额在里面吗？你现在差额就是其他应付款和其他应收款调整的金额吗？
不止啊，把其他应收款（资产）转负债其他应付款了，那肯定不平呀，我就是想知道解决办法，让他平衡
您好，你本身资产类是负数，你转到负债类的正数，这样相当于资产类增加了负债率也增加了左右是平衡的
本身这个凭证并不会造成你的资产负债表不平衡
我在看看我的凭证
除非你除非你有新增加的科目报表没有维护取值函数
这个有可能，在哪弄呢
老师我这是T3财务软件，怎么弄知道吗，我看了上季度的报表差额刚刚好是那个数，上季度有存货，这个月存货没有了
您好，看一下你的资产负债表左下角现在是数据点一下，应该就是公式
好的，谢谢
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