老师，整个过程是这样的，我和甲方的项目，我是个人，但甲方要开票，我就通过朋友的公司和甲方做服务合同，项目完成了，我就让朋友公司开票收款含6%的企业所得税，甲方付完款了，朋友就分了5次转账给我，每次1万，公账转私账，用途是技术服务，我在个税app上没有查到我有交税记录，这样我是不是综合个人年度汇算的时候要补交20%的劳务所得税？
你有领工资吗，到时候个税系统会和工资合并计税
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挂靠A公司，有甲方支付到A公司的合同款，有A公司支付给采购和劳务公司的合同款（开真实采购票或者虚开的费用票，还有我们公司转给A公司（有时候A公司该转采购或者劳务公司的合同款，说是甲方该支付的款项没到账，账上没钱，需要我们先转款），还有A公司每次给甲方开票都需要我们先把开票金额的11.75%的税金转给他们（说是包含增值税及附加，印花，所得税押金）……现在最终结算，他们说直接按“进项税额-最低税负”（如果进项税额超过销项税额，就扣最低税负金额，如果进项税额低于销项税额，不再扣减最低税负）+所得税押金，就是应该退给我们的结算款，这是为什么？
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我公司是小规模商贸企业。老板进货找他朋友公司倒手从另一个供货商那进的货，再销售给客户。给客户都是按时开发票才能收货款。但是现在问朋友要进货的发票，朋友说他们公司进项不足开不出来，说之前是给我们老板倒手没说开票的事儿，让我们问上游供货商给朋友公司先开票，朋友再给我们开票。供货商是一般纳税人，问我们要13个点的税，我们现在缺100万的票，请问如何解决。另外，朋友公司说税务严查私转公，他们账上收多少钱就开多少钱的票，我们现在已经通过他把钱转给另一供货商了，怎样取得发票呢，谢谢
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老师，整个过程是这样的，我和甲方的项目，我是个人，但甲方要开票，我就通过朋友的公司和甲方做服务合同，项目完成了，我就让朋友公司开票收款含6%的企业所得税，甲方付完款了，朋友就分了5次转账给我，每次1万，公账转私账，用途是技术服务，我在个税app上没有查到我有交税记录，这样我是不是综合个人年度汇算的时候要补交20%的劳务所得税？
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老师好，我们是一般纳税人，给朋友帮忙，他们是小规模劳务公司，用我们单位（有资质的一般纳税人）跟甲方签了个500万9%的包工包料的活，到时候给我们付管理费， 到时候甲方回款了，要把钱付给这个劳务公司，所以他们得给我们开票，现在不知道我们能不能把这个活转给他们，毕竟他们就是个小规模劳务公司？我们可以直接转包给劳务公司450万吗 2.劳务公司给我们开票，开什么内容，几个点呢
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老师：之前电话联系过两次，没有解决到，再次请问一下，2021年我司取得甲方一张发票185万（甲方是个人，代开的发票，我司以对公账户转了80万给甲方个人，签的合同也是跟甲方个人签订的），内蒙古税务不认可甲方开的项目，甲方就直接红冲作废了，现在成都税务（我司所在地）要求补缴2021年企业所得税及滞纳金，我司现在找甲方拿了一份2021年的员工工资表80.92万元，打算拿着这个由我司去申报个税，剩下的部分缴纳企业所得税跟滞纳金，请问怎么操作才是对的呀？
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老师您好，请问当时所的税中 应交所得税=应纳税所得额×所的税税率 应纳税所得额=税前会计利润+本期发生的影响损益的可抵扣暂时性差异−本期转回的影响损益的可抵扣暂时性差异−本期发生的影响损益的应纳税暂时性差异+本期转回的影响损益的应纳税暂时性差异 应纳所得税额=税前会计利润+纳税调增−纳税调减 这3个计算公式对吗？请问他们3个有什么联系呢？
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有领工资
我已经问过其它老师，但还没问完问题，就结束了，所以再提问
老师，你看一下其它老师的回答对不对
图片1和3换过来看就是正常问答顺序
我是在其它公司正常上班领工资的，这5万是等于兼职做项目的钱
他打钱过来帮您交税了吗
我在个税app上没有查到
我朋友说财务公司哪里可以把已经打款的备注改为往来款，这样能规避我这边个人的税务风险吗？
这个也是可以的哈，同学
到时候明年汇算清缴您也可以再看看
好的，谢谢老师
嗯嗯，好的哦，有什么问题都可以问