老师好！我公司是劳务派遣公司，本月红冲上月的劳务发票，成本怎么办？
你好，这个业务以后还开吗？
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老师，派遣劳务公司，正常我们派遣劳务，给对方公司开发票，那谁给我们提供发票当成本呢？
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老师好！我公司是劳务派遣公司，本月红冲上月的劳务发票，成本怎么办？
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老师好，请问劳务派遣公司怎么结转成本，
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老师，我想请问一下，公司有劳务派遣员工，像这种情况，劳务派遣员工的工资也是做进工资表里吗？我之前还以为，既然是劳务派遣人员，那么应该直接是由公司一笔支付劳务派遣人员的工资给到劳务派遣公司啊，劳务派遣公司给我们公司开具发票，我们公司凭着发票来入成本。劳务派遣员工的工资和个税都应该由劳务派遣公司来负责发放和申报啊，难道不是吗？
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老师，请问下，我们是和劳务派遣公司签的劳动合同在A公司上班，工资是劳务派遣公司发的，A公司付款给劳务派遣的工资的时候该怎么备注这笔款项？A公司收到劳务派遣公司开的发票税收编码是什么？怎么做账务处理？
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粤公网安备 44030002003870号
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不再开了
那实际业务已经发生了吗？
发生怎么做，不发生怎么做？
发生了，你开了负数发票也得做无票收入 没有发生你的成本做管理费用里面
上月我做的成本是工人工资，这个月反向冲可以吗？
之前分录不变，金额是负数，涉及到损益类的，用这个红冲。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。