老师，我想问下，比如一个公司的8月份账做了三分之二没做完会计离职走了，9月份找人按照开票系统的税额报了稅，但是账上有无票收入，，，意思就是报税没有报无票收入那部分，我应该怎么调8月份的账呢？
您好，8月正常确认收入，可以更正纳税申报表
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问题一，一般纳税人报完税，下载完税证明，这个完税证明是申报表吗？还是单独的那种证明？在电子税务局下载吗 问题二，对于8月进项之前5月已经认证了，8月又做了一遍进项，9月账务怎么处理 问题三，销项票，有一张是作废的发票，可是他们还是做了应收，和收入，还有销项税额，这个9月如何调整 问题四，供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表，这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里，税额已转出，但是这个红字发票我没见到，这个红字发票我方需要不？入账的时候正常是8月份怎么做？9月调整怎么做啊 问题五，8月暂估收入没有扣除税额，增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的（这边要求和账上数据一致），那么9月账务怎么调整啊？ 上面问题比较多，麻烦老师了，能否说详细点的会计科目啊非常感谢
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#提问#老师由于差额纳税开票，不含税收入需要推出来，导致个别月份为了增值税和开票系统里一致，导致报增值税的国税系统里收入比账上收入多了0.02元分别是3月份和8月份导致的，现在国税系统收入改不了了，让调报表的，那我3月份和8月份的需要怎么做分录？贷方写主营业务收入借方用什么科目？急老师
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师请问下原来会计在2021年9月份做了一个无票收入，可是9月份申报表里他没有填写这笔收入，然后等我接手后查看报表收入与账上收入不一致，我就和他说了，他自查后说这比收入没申报，然后他说把原来那个冲红，然后他把10月份账上又补做了一笔分录冲红9月份那笔分录，然后12月份又重新开的同等金额的发票， 无票收入分录 借银行存款 贷主营业务收入 然后冲红9月份无票收入的分录 借应收账款（红字) 贷主营业务收入(红字) 老师这种情况科目余额表也不平，我该怎么办呢，蒙圈了，还请指点
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老师，我们生产型企业，关于采购材料有这个问题：现在是7月份，7月份材料入库，但是我们和供应商对账都是8月份，对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库，即使没有发票也要暂估入账，这样才会跟仓库入账一致，做到账实相符。但是有个疑问，就拿现在7月份来说，7月份我按照仓库收货来暂估入账，到了8月份，发票到了，我冲红7月份暂估，按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付，然后我又要再按照8月份入库的材料暂估，那么站在8月份的角度来说，岂不是两份材料入账了？当月的成本岂不是大了？
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老师，我想问下，比如一个公司的8月份账做了三分之二没做完会计离职走了，9月份找人按照开票系统的税额报了稅，但是账上有无票收入，，，意思就是报税没有报无票收入那部分，我应该怎么调8月份的账呢？
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A为子公司，在3月不做了，新注册了一个分公司B，正常3月所有收入，成本归属分公司B，因分公司账上额度问题，4月发放3月工资用了A公司发放(工资主体错发放），会计4月申报3月所属期工资也申报错误，直接申报了3月份工资(主体对应用A公司申报），现查询申报时间有差异是因为2024年漏申报4月工资）。1、怎么来更正前期漏申报数据？(处理办法：更正申报数据)2、A公司发放了工资，人力成本怎么调回到B公司？(处理办法：出委托，走代收代付）。3、员工社保也在A公司购买？这个也是出委托挂往来吗？
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老师，经营现金净流量是怎么计算的
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现在都10月了，还可以更正纳税申报表吗？
如果可以怎么更正？
您好，在电子税务局更正，您可以联系专管员
还有别的办法吗？
您好，没有别的办法，或者差异在10月调整
调账纳税更正那个风险小？
您好，调账的风险小
谢谢老师
您好，您客气，非常荣幸能够给您支持
您好，也可以不调账，差异部分次月调整
那8月份岂不是账税有差异？
我想的是把8月份的无票收入冲销，9月份再做一笔补8月份无票收入的分录，这样是否可以？
您好，严格操作是以前的账不能修改，只能以后调整