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老师,我们留底税只有库存商品,比如本月留底税没有了,是不是库存商品也得是0

2022-10-17 14:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-17 14:12

你好;      不是的; 留底进项税没有了。 说明你进项税没有; 货物  还有也正常的 

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快账用户3851 追问 2022-10-17 14:14

上次税务局给我打电话,说我们留底税跟库存商品有出入,他是什么意思?

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齐红老师 解答 2022-10-17 14:17

 你好;   有出入  是因为他们系统  有预警比例; 你不合理就会预警的  

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你好;      不是的; 留底进项税没有了。 说明你进项税没有; 货物  还有也正常的 
2022-10-17
你好 ; 你们这个实际是 留抵了1万多都是库存造成的留抵 吗 ? ; 你有库存不一定非得和你留抵进项税一致的 ; 有可能留抵进项税是买固定资产或者房租等业务发生的 留抵进项税哦;
2022-03-31
这种情况可以考虑进行如下调整: 一、调整库存商品 如果确定 2023 年至 2024 年实际库存数量是合理的,但因会计处理不当未计入库存,应将已认证的进项税额对应的库存商品进行调整入账。 借:库存商品 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 二、所得税调整 1. 确定多缴纳的所得税金额:由于 2023 年因成本不足多缴纳了所得税,现在补充了成本,可以向税务机关申请更正申报或在以后年度进行抵减。如果申请更正申报,需准备相关资料证明成本的真实性和合理性。 2. 如果以后年度抵减:在以后年度计算所得税时,可将多缴纳的部分进行抵减。 同时,要注意与税务机关沟通,确保调整的合法性和合规性,避免税务风险。另外,应加强会计核算管理,避免类似问题再次发生。
2024-08-18
同学您好,可以转入成本费用处理
2022-11-28
需要正常交税了,没有抵扣的销售出去,没有进项抵扣的缴纳增值税。
2022-11-15
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