2021年9月社保费已经计提，借管理费用，贷应付职工薪酬，实际扣款的时候做错了，还是借管理费用，其他应收款，贷银行存款了，要怎么调整。
借应付职工薪酬社保，借管理费用社保，负数 借管理费用社保，贷应付职工薪酬社保。
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请问老师，社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保
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哪个计提支付分录是对的？借:管理费用-社保50 其他应收款-社保-个人 贷:应付职工薪酬-社保100 借:应付职工薪酬100 贷:其他应收款-社保个人 贷:银行存款50 / 借:管理费用:50 贷:应付职工薪酬-社保50 借:应付职工薪酬-社保50 贷:银行存款50 ？
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2021年9月社保费已经计提，借管理费用，贷应付职工薪酬，实际扣款的时候做错了，还是借管理费用，其他应收款，贷银行存款了，要怎么调整。
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对方那个也是财务，是我这样做错了。 要这样做 付社保时：借:管理费用-社保费 借：其他应收款-员工社保部分 贷：银行存款 计提工资时， 借:管理费用-工资 贷：应付职工薪酬 付员工工资时，借：应付职工薪酬 贷：其他应收款-员工社保部分，贷：银行存款，这样，就平账啦
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老师，工资我们是计入到借：生产成本贷应付职工薪酬。社保是当月扣当月的，是：借：管理费用（单位）其他应收款 贷银行存款。发工资的时候借应付职工薪酬贷其他应收款 银行存款。这样做对吗？如果把扣的社保计入到借应付职工薪酬 其他应收款 贷银行存款，去年社保计入到的管理费用如何调整呢
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老师，请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款，借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊？
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老师好，个税汇算不做有什么影响，可以退税
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之前已经做过借管理费用贷应付职工薪酬了
你好，应该是借应付职工薪酬，你们单位做成了借管理费用，是这个意思吗？
是的话不修改汇算清交借应付职工薪酬，借管理费用负数。
是的，应该做借应付职工薪酬其他应收款贷银行存款。做成了借管理费用其他应收款贷银行存款。
你好，借应付职工薪酬借管理费用负数
两个都计借方嘛
是的是的，一个是借方，负数表示贷方。