外贸公司，有一张进货发票，是不能退税的项目，但是已经退税勾选，现在怎么处理

现在已经开了对应的销售发票，出口的，这个也进项转出吗

这样一个完整的分录吗？

你这里的话是一套完整的分录处理。

就是这样做吗？

你这里的处理没问题啊，你觉得是哪里有疑问呢？

申报表，怎么要体现这一张，不能退税的发票吗？

申报表附表二的进项税额转出里面提取。

我已经0申报，报成功了。那我要修改，填在哪些栏次

就是在你的附表二有一个进项税额转出的里面有一个专门的出口相关的你看一下

18栏，还是23栏

18行填写处理的，同学

那我填了以后，主表会不会变？

会的呀，你主表可以抵扣的税就变少了。

我主表现在没有数据，我这张发票货物是用来出口的，销售收入已经填在8.9栏免税里面了，14栏还要显示进项转出？

就是如果说你是免税，你不退税，那么这个进项发票你就不能抵扣，所以说你要再进转出填写。

相当于主表14栏就会有数据，等下次有内销，再减除这个金额？比如下次销项1000，进项800，应交增值税200，加上这次的进项转出，比如100，我下次就要交300的增值税？

可以这样理解你这里。

我没明白，这个进货的进项税100，本来也就没有抵扣销项，有50退回来了，一张不能退税的项目50，为什么还有转出，等有内销的时候必须剔除来，要多拿50的进项票来认证，最后看交不交税