普票39万，专票开了16万，报税增值税报表怎么填，然后需要填这个表？
同学你好 1、企业是否属于差额扣税，如果不属于直接填主表。 2、这一季度的税率是多少? 3、专票填在第2行，普票填在第12行。
-
Q
小规模公司季度代开专票6万又开普票43万那么普票就要全额要交税那么增值税报表小规模就不能填写在免税栏上那报表要怎么填写呢
-
Q
老师我是个体工商户，现在普票免交增值税，专票开了10万含税普票开了40万，这么填报表对吗？
-
Q
普票39万，专票开了16万，报税增值税报表怎么填，然后需要填这个表？
-
Q
冲红30万的专票再重新开39万的普票，不用交税吧？报税的时候还用填报表上吗
-
Q
老师这个季我们专票一共开了14万左右专票，其中有部分开3个点税，部分开一个点税，申报表如何填呢，然后开了5万普票，冲红了4万多如何填报
热门问答 更多>
-
老师我们申报企业所得税时，可以不弥补以前年度亏损吗？
-
郭老师，之前的账上没有应收票据余额，只有挂了一些应收账款科目，是票据的一手出票人，我调整完，应收票据是负数了，但应收对了没啥问题，这个要怎么调
-
收款100000元，开票100200元，多开了200元，顾客不再转款，这部分如何处理
-
老师 做铝合金的工厂可以开金属制品吗 我们之前是开的铝合金
-
郭老师，老师，您好，我们老板女儿要出国留学，需要老板的个人卡流水和工资明细，老板要求我们财务，出具到7月底的工资，流水的话他去找人造一份。但是个税出不来啊，老师
-
老师，向您请教一个工抵房涉税及操作问题： 我司拟以自有厂房抵总包工程款，总包再将其对供应商的债务转让，由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为：总包开工程款发票给我司，我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点： 1.这种无资金流的抵债模式，税务上是否认可？是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险？ 2.工抵房时，是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的？ 盼复，谢谢
-
资产负债表中 资产1.6万，负债7.2，所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少 有实收资本10万
-
老师好！我做完付款凭证后该怎么对账核对正不正确
-
比如我这家公司从来没做过银行，这个月开始做银行，我怎么调银行余额呢？直接写一个调整分录，借银行，然后贷其他应付款法人，从法人垫款里冲出来可以吗？
-
老师您好，去年做的装修工程，我方为施工单位，委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款，今年实际应付的单位没付款，这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理？二我可以分季度去开发票吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
上年度亏损会弥补本年度盈利少交企业所得税？
是的，一般企业当年亏损可以用次年起5年内的税前利润弥补。
我们是房产中介公司不差额征税要填这个附列表
我们是房产中介公司普票收入金额才30多万要填这个附列表？
这张表不需要填，直接填写把收入填到主表第10行，就可以。
就是还有一个公司有开专票也开普票，然后嗯普专票开了30万多普票应该开了18万多，像这种报税怎么填表
然后像这种的话要点填附列表？附列表好像填不了
你好，这家新公司的专票填在第2行，普票填在第12行。 不是差额征税不用填附表一
什么是差额征税
那需不需要填另外一个减免税表
另外那个企业所得税的表的营业成本包不包括期间费用
1、差额征税是旅游业、人力资源公司等他们采用的征税方法。 2、减免税表，需要填，下边有个政策选2022年15号公告就可以。