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老师，我们公司属于即征即退增值税纳税人。公司购入一个固定资产即用于一般项目也用于即征即退项目取得的进项如今还没有实现收入怎么计算分摊分别申报增值税一般项目和即征即退项目
2022-10-18 08:56
2022-10-18 09:14
同学你好 这个直接分摊就可以了
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请问老师，我们公司销售自行开发的软件，取得的收入在增值税申报表中填在了即征即退项目里，然后还有一般项目的收入，申报企业所得税时我申报的收入是即征即退项目+一般项目的收入，现在税局通知说我们增值税与企业所得税申报的收入不一致，让我们说明情况，我看了一下差异就是即征即退的这部分收入，请问老师，即征即退项目的收入不算营业收入吗？
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#提问#请问老师，我1月开具了资源综合利用增值税即征即退发票264902.39，涉及税额34437.31，我在开具时已经选择了即征即退发票，申报表税务局已经统计了即征即退项目，我当月其他销售和即征即退加起来增值税46000多，2个问题，第一假如我勾选10000的进项，税务会不会给我统计为即征即退进项？第二个问题：专门用于即征即退项目的进项发票前期已经勾选抵扣一般销售项目怎么办？
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请问老师，我们有个公司享受即征即退增值税，现在发现2019年有一笔进项发票属于即征即退项目的，但是抵在一般项目了，增值税已退，那就相当于退多了嘛，那我现在应该怎么处理?去更正申报吗？
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专用于软件开的的设备进项税额，不可以进行分摊，那么这个进项税额最终到底属于增值税纳税申报表上的，一般项目进项，还是即征即退项目进项呢
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同学你好 按月分摊的