同学你好 重复的冲减了就可以 直接原分录负数红冲重复的金额

老师,有笔16年的帐,对方多开了发票15万,我们做了现金付清了,16年账平了。现在要把笔分录冲出来,重新做,做成应付账款,那账上是不是现金多出来,那这个多的15万现金是个什么说法呢,这笔钱要怎么弄,存银行吗
老师 第二笔分录 把税金全部进入了成本(之前税金已经做进去了)所以做重复了 现在重新做的这笔分录 为什么借方还是显示有个58613.31 不是应该是平的吗
老师,请问下,之前很早的会计把账做错了,一张发票进项税已认证,后又做一张进项税未认证税金,后来我在2021年12月份的时候发现了,做了一张相反的会计分录把未认证进税已冲红了,但是因为之前的账很乱,后期调账把税已调平了,现在目前未认证进项税在贷方有余额,现在如果要调账的话应该怎么做分录,目前进销项税是平的,所以,请问要怎么做分录,求指教!
老师,就是我们去年做分录一笔利息包含本金也有利息(5万包含本金利息,全部做成利息),就也就是说我去年做的时候把还的本金也做到利息里面来了,然后我现在要把这部分多利息冲掉,现在这个利息,已经是阔年了,这分录应该怎么做
我们23年2月之前是小规模纳税人,之前购进的商品做的分录是没有剔税的,23年2月转为一般纳税人,供应商开专票过来,我们把之前购进商品等我分录红冲了,重新录了有进项税额的会计分录,现在发现库存变为了负数,查了之后发现是因为剔税后,库存商品金额变少了导致的差额,所以是不是我应该相应的做个分录借主营业务成本负数差异贷库存商品负数差异,
购买捐赠物资可以开专票吗
申报印花税,用每月收入申报是指什么意思?
老师您好,我们要请财务公司做审计报告用于招投标,财务公司在工商信息里面查到我们的实缴资本200万,但是我的账上没有实收资本,好像确实也没有。那我现在应该怎么处理呢?我是要改那个工商信息呢,还是改我的账呢?
汇算清缴,A105050表,工资薪金支出账载金额和实际发生额,应该按什么填写?如果都按计提金额填写,是否有问题?12月的计提工资,应该是次年1月发放。
老板个人的电话费开的公司抬头的发票,请问计入管理费用-福利费,还是管理费用-通讯费?
净资产为100万,某公司占比0.5,已全部实际出资40万,把股份转给自然人持股,但是0元转让,需要准备材料,公司和个人,涉及的税。需要资产评估报告吗
2026.4月发2024年预留绩效工资10万,5个员工,交个税放入职工薪酬吗?
老师,新公司就开个基本户就可以了吧?基本户就是对公户吧?
老师,报去年工商年报,股东及出资情况可以把今年的填上吗?
当月开票,金额有误,但客人也核销了发票,可以直接红冲重新开可以吗?