老师，税务局打电话说去年的增值税销售额与所得税销售额不一致，差了7000万，该怎么查呢

同学你好按照收入明细核对查询

2022-10-18

自查方向：确认增值税预售收入计算是否正确（预收款 ÷(1 %2B 税率)），企业所得税是否漏报预售收入（如未将预收款计入）。检查是否因申报时间差（如 12 月收款，增值税次年 1 月申报，企业所得税次年一季度申报，导致 23 年所得税暂为 0）。核实是否有会计核算错误（如预售款误入往来科目，未计入所得税预售收入）。合理原因：申报时点差异（增值税按月 / 次预缴，所得税按季预缴，年底收款可能增值税已报、所得税未到申报期）。对 “预售收入” 范围理解偏差（如部分款项增值税需计税，但企业所得税暂不满足确认条件）。

2025-08-20

这个就是咱们增值税申报和所得税申报的收入，应该是有出入，您可以查一下具体原因，然后阐述事实就可以。

2023-09-12

你好；你申报表为准；账上调整下2分钱四舍五入导致的；现在是怎么多的；描述细节好判断

2023-01-09

你好，需要查2020年的账，核对数据

2022-10-11

快账用户7379 追问 2022-10-18 16:46

所得税收入是10151971.58 增值税是80357593.31 ，增值税在哪里查比较好，怎么会有差异呢，要在税控盘查吗

齐红老师解答 2022-10-18 16:53

同学你好这个开票盘查询

快账用户7379 追问 2022-10-18 17:20

开票盘里面的数据只有专票普票，无票的看不到

齐红老师解答 2022-10-18 17:25

同学你好那你只能查账了哦

快账用户7379 追问 2022-10-18 17:25

可是只查到了收入，而且这个收入还所得税的，为什么会不一致呢

齐红老师解答 2022-10-18 17:29

所得税收入和增值税收入你查询一下对应的明细就可以了肯定不一致不然税局怎么会提醒

快账用户7379 追问 2022-10-18 17:51

那增值税收入找哪个科目

齐红老师解答 2022-10-18 17:54

同学你好主营业务收入和其他业务收入

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