你好; 你申报表为准 ;账上调整下2分钱四舍五入导致的;现在 是怎么多的 ;描述细节好判断
老师晚上好!我公司的税盘,电子发票和普通发票在开票软件上导出来的销售额数据和电子税局上的销售额数据不一致,相差了5808.13。电子税局上的数据多。专用发票一致。自从申请了电子发票就不一致了。请问一下,老师是怎么回事?
开票盘里的免税销售额和电子税务局里系统带出来的免税销售额不一致是怎么回事?老师
老师后,亲问老师我现在申报增值税申报表,系统导入的销售数据和我税务UK里面的数据不一致,本月有负数发票,申报表里面不显示,比方我税务UK正数金额30万,开了负数10万,实际金额应该20万的销售数据,可是申报表里面的销售金额是30万,不体现负数的,请问该怎么操作呢?
老师,增值税申报开票系统里的税额和电子税务局里计算的税额不一致,这个要怎么操作
老师,电子税务局里,销售额和金税盘数据一致,但增值税多了2分,该怎么操作
老师请问一下,我们5月份工资没发,现在与6月份工资一起发,那么个税是正常按每月报吗?
资产负债表金蝶系统自动生成了?这个利润表生成后怎么就一个交印花税的数字啊,其他数字填也没有地方可填,请问怎么处理
您好老师,小规模企业,二季度收到了9000的款,我是按照9000/1.01; 还是9000/1.03;计算不含税金额
请问,资产负债表中,其他应收款是负数,可以嘛?
老师,我司预收了租客全年的租金,按季度开票给租客,那增值税应该怎么申报?
您好老师,我想问一下小规模纳税人季度销售额没有超过30万,增值税额计入营业外收入,那城建税教育费附加,地方教育费附加还用计提吗?
老师,瑞森的增值税要交7万多,但是我按照3%的税负率,有一张抵扣的进项发票大概是11万左右,我就没有勾选。嗯,结果这个月缴税是7万多增值税,我不知道老板能不能又担心缴税多了让我再勾选起来。老师你说我勾还是不勾选。这11万多的进项发票呢,这个瑞森增值税我都已经申报了,就差周一告诉老板的钱数是多少了?下个月还有累计大约4000多块钱的出口退税申报
老师我们公司购入收费系统是入管理费用还是入无形资产 科目,金额只有2499元。谢谢
老师,我们2024年计提了10000的房费,当时没付款也没有开票,今年五月付的款,票也开的是今年5月的,但开的是物业费日期是2024年1月至12月的物业费,现在账怎么调整,影响去年的汇算清缴不,
老师好,2024年11月份开的增值税专用发票,对方未挂账,2025年7月份还能挂账吗
就是电子税务系统自动带入的数据,
我修改不到增值税那一栏,但账上调整销售额的话,又和金税盘数据不等。其实金税盘里的数据价税合计多了2分
你好; 现在是哪里多了 ? 是申报表多了2分钱; 你账上少做了2分钱吗
申报表多了2分,
你好; 那你缴纳也多了2分钱吗; 你是一般纳税人嘛
小规模纳税人
你好; 小规模的话; 你缴纳了吗? 你本身就是免税的哦
自己开具的专票,
你好; 那你就 做 ; 借 应交税费-应交增值税; 营业外支出 -其他贷银行存款
电子税务局上的应纳税额要怎么修改,不修改可以吗
你好; 修改不了的 ;系统自动的;
那不修改的话,没有问题吧,
没有问题的;实际中很多这样的; 我都是很多这样的情况
好的,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价