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老师,增值税进项税额明细表,认证相符的专用发票,填写哪些发票类型啊

2022-10-18 19:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-18 19:34

反映前期认证相符且本期申报抵扣的增值税专用发票的情况。 辅导期纳税人依据税务机关告知的稽核比对结果通知书及明细清单注明的稽核相符的增值税专用发票填写本栏。本栏是第1栏的其中数,只填写前期认证相符且本期申报抵扣的部分。销售类发票

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快账用户6965 追问 2022-10-18 19:36

我的意思是除了专票还填写别的发票种类吗

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齐红老师 解答 2022-10-18 19:41

你好,不 要的,这种情况 不要的

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快账用户6965 追问 2022-10-18 19:44

这个栏次主要就是填写在增值税发票勾选平台上勾选认证的专票,机动车销售发票,通行费电子普票,还有别的发票吗

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齐红老师 解答 2022-10-18 19:53

填在其他里边才可以

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快账用户6965 追问 2022-10-18 20:03

刚才您自己回复说通行费电子普票填写在认证相符的专用发票栏次中

刚才您自己回复说通行费电子普票填写在认证相符的专用发票栏次中
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齐红老师 解答 2022-10-18 21:56

这三个是填认证相符的专票,上下文来看是回复其他学员的,串了。您问题是有别的发票没

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反映前期认证相符且本期申报抵扣的增值税专用发票的情况。 辅导期纳税人依据税务机关告知的稽核比对结果通知书及明细清单注明的稽核相符的增值税专用发票填写本栏。本栏是第1栏的其中数,只填写前期认证相符且本期申报抵扣的部分。销售类发票
2022-10-18
是的,这个和专票是填写是一样位置,你们这个是电子通行证普通发票吧
2020-08-11
这种情况没有其他的了,就这些了
2022-10-18
你好 ;这个是有文件规定的; 电子普票通行费需要勾选后 直接计入这个栏次去报的;
2022-02-14
学员您好,是的,就是填在这一栏次的
2021-07-07
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