您好，老师，公司有笔费用是专票，增值税发票平台已认证，后发现与公司业务不符，再填税务报表时应该怎么填写啊，

老师，为什么开红字信息表啊？

你好； 你要转出的哇； 你不是说业务不符合的哇  

老师，这笔费用票跟公司业务不符，直接不记账可以吗?也不开红字信息表

比如发票明细是蒸锅类

你好；   如果公司业务的话； 要报销； 那么就得做账的   

如果做账的话，不开红字也能做账吧，直接按含税价，这样可以吗？

你好；      是的；   就含税去做账； 放弃勾选  

不勾选的话，是一直留在进项明细里；如果勾选可以选择认证不抵扣吗？

你好；      是的；挂着即可；  做待认证进项税挂着的  

选认证不抵扣，记账时直接记含税价可以吗？